中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門決算公開說明
中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年部門決算說明
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，協(xié)調(diào)市駐區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨的建設(shè)工作。
2、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育工作。
3、負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)和市駐區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)區(qū)直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作。
4、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委的工作部署，配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治和社會穩(wěn)定工作。
5、承擔(dān)區(qū)直部門機(jī)關(guān)的總支、黨支部正副書記任免考核和培訓(xùn)工作。
6、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，研究制定加強(qiáng)監(jiān)督的措施和方法；了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見。
7、指導(dǎo)群眾機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，查處有關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)問題，審批股級以下黨員干部違紀(jì)的處分決定。
8、領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)人武部和工、青、婦等群眾工作
9、承擔(dān)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨積極分子、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
10、承辦區(qū)委交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)工委部門決算為工委本級，無二級機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)有辦公室、黨建辦兩個股。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計85.89萬元，與2017年相比，收、支總計減少1萬元，減少1.71%。主要原因是人員調(diào)出，工資福利減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入85.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入85.89萬元，比上年減少1.71%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計85.89萬元，其中：基本支出61.35萬元，占本年總支出71.43%。項目支出24.54萬元，占本年總支出28.57%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計85.89萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1萬元，減少1.71%。主要原因是人員調(diào)出，工資福利減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出85.89萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少1萬元，減少1.71%。主要原因是人員調(diào)出，工資福利減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出85.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出85.89萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為92.65萬元，支出決算為85.89萬元，完成年初預(yù)算的92.7%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出38.44萬元，比上年減少23.32%。商品和服務(wù)支出22.91萬元，比上年減少12.87%。項目支出24.54萬元，比上年增加390.8%。其中：商品和服務(wù)支出21.93萬元，比上年增加338.6%。其他資本性支出2.61萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出61.35萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的71.43%。其中:
人員經(jīng)費38.44萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的62.66%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費22.91萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的37.34%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.05萬元,完成預(yù)算的94.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為3.05萬元，占100%。公務(wù)接待70批次480人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金于是那收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我部門根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財政撥款支出總體控制較好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
本部門2018年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對機(jī)關(guān)工委工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為100分，等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算22.91萬元比2017年減少3.39萬元，減少12.89%。主要原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：2018年度中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)工作委員會部門決算公開表格
