2019年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算情況公開說明

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領導下的各界婦女的群眾組織，基本職能是：代表和維護全區(qū)婦女權益，促進男女平等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設機構包括：辦公室、權益和少兒部。

（二）決算單位構成

從預算單位構成看，岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算包括會機關本級決算，沒有下屬機構。

第二部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2019年度部門決算情況

說    明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計75.76萬元，與2018年相比，收、支總計增加14.03萬元，增長22.73%。主要原因是增加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金及績效資金等人員開支；增加區(qū)第四次婦代會工作經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計75.76萬元，其中：財政撥款收入72.16萬元，占95.25%。政府性基金預算財政撥款收入3.6萬元，占4.75%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計75.76萬元，其中：基本支出43.07萬元，占56.85%。項目支出32.7萬元，占43.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2019年度財政撥款收、支總計75.76萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加14.03萬元，增長22.73%。主要原因是增加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金及績效資金等人員開支；增加上級“兩癌”救助金開支；增加區(qū)第四次婦代會工作經(jīng)費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出72.16萬元，占本年支出合計的95.25%。與2018年度相比，財政撥款支出增加10.43萬元，增長16.9%,主要原因是增加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金及績效資金等人員開支；增加區(qū)第四次婦代會工作經(jīng)費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出72.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出64.18萬元，占88.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.43萬元，占4.75%；衛(wèi)生健康（類）支出2.16萬元，占2.99%；住房保障（類）支出2.4萬元，占3.33%；其他（類）支出3.6萬元，占4.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為67.3萬元，支出決算為72.16萬元，完成年初預算的107%，支出決算大于年初預算的主要原因是人員經(jīng)費支出。其中：

按經(jīng)濟分類：工資福利支出34.05萬元，比上年增加85.4%。商品和服務支出13.52萬元，比上年減少7.08%。對個人和家庭的補助3萬元，比上年增加28.21%。資本性支出4.9萬，無上年對比數(shù)。項目支出20.3萬元，比上年減少23.34%，其中：商品和服務支出20.3萬元，比上年減少23.34%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出43.07萬元，其中:人員經(jīng)費29.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費13.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.24萬元，支出決算為   3.22萬元，完成預算的99.38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。

公務接待費支出預算為3.24萬元，支出決算為3.22萬元,完成預算的99.38%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  

與上年相比減少0.02萬元，減少0.62%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.22萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.22萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓530人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入3.6萬元,占本年收入合計的4.75%。本年支出3.6萬元,占本年支出合計的4.75%。項目支出3.6萬元。

九、預算績效情況說明

（一）2019年，區(qū)婦聯(lián)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，積極履行職責，強化管理，在區(qū)財政的大力支持下，精打細算，合理安排財政資金，在完成年度工作目標的同時，部門整體支出管理得到了有效提升。

（二）按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為100分，等級為優(yōu)秀。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會2019年機關運行經(jīng)費支出13.52萬元，年初預算數(shù)8.69萬元。其中工會經(jīng)費比年初預算多1.76萬元，增加原因成立了群團部門聯(lián)合工會，開展系列活動，如法定節(jié)日0.63萬元。公務交通補貼比年初多1.52萬元，增加原因按照公務交通補貼標準2.2萬元，下村、開展中心工作等租車費。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。   

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表格

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會部門決算公開表格.XLS