區(qū)政協(xié)2015年度部門決算情況公開(kāi)

一、部門職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

二、單位構(gòu)成：區(qū)政協(xié)由主席會(huì)議、辦公室和各專門委員會(huì)構(gòu)成。主席會(huì)議成員6名，秘書(shū)長(zhǎng)1名，辦公室工作人員8人，專門委員會(huì)人員11名，退休10人，區(qū)政協(xié)常委25人，區(qū)政協(xié)委員144人。

三、2015年度部門決算表(公開(kāi)表格附后)

公開(kāi)01表 收入支出決算總表

公開(kāi)02表 收入決算表

公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽(yáng)市君山區(qū)政協(xié)決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)474.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入474.51萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)474.51萬(wàn)元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出303.31萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出276.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出27.20萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出171.20萬(wàn)元，其中：房屋維修費(fèi)35.04萬(wàn)元，購(gòu)買電器和辦公用品44.20萬(wàn)元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)45.44萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少12.56萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。公務(wù)接待費(fèi)支出 15.72萬(wàn)元，比預(yù)算減少18.28萬(wàn)元，降低53%，公務(wù)接待共96批700人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 29.72萬(wàn)元，比預(yù)算增加5.72萬(wàn)元。

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