君山區(qū)政治協(xié)商委員會2020年部門預(yù)算情況公開說明
君山區(qū)政治協(xié)商委員會2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分
君山區(qū)政治協(xié)商委員會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）政治協(xié)商政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾鋪普遍關(guān)心的問題開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)君山區(qū)委員會機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦五委”即：辦公室、提案和委員學(xué)習(xí)委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會�！耙晦k五委”均為正科級行政機(jī)構(gòu)。單位人員共計41人，其中在職24人，退休17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會本級。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項(xiàng)目支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空，收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)538.56萬元，較上年增加44.48萬元，增加9%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款538.56萬元。本年預(yù)算較上年比有增項(xiàng)也有減項(xiàng)，增減主要原因：1.按上級要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%；2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例較上年下降4%；3.政府績效考評獎在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬元；4.本年十三月工資納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)538.56 萬元，較上年增加44.48萬元，增加9%，其中：一般公共服務(wù)支出402.26萬元，社會保障和就業(yè)支出92.35萬元，衛(wèi)生健康支出21.89萬元，住房保障支出22.06萬元。本年預(yù)算較上年比有增項(xiàng)也有減項(xiàng)，增減主要原因：1.按上級要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%；2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例較上年下降4%；3.政府績效考評獎在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬元；4.本年十三月工資納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入538.56萬元，具體安排情況如下：
（一）單位一般公共預(yù)算基本支出434.88萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)368.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)66.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了44.48萬元，主要原因是2020年十三個月工資納入了預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為103.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，較上年減少6萬元，按上級要求上年預(yù)算項(xiàng)目壓減10%減少11萬，由于本年工作需要增加一個項(xiàng)目-—員工作室平臺建設(shè)，預(yù)算5萬元，兩項(xiàng)相加本年項(xiàng)目支出預(yù)算增加6萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.86 萬元，比2019年預(yù)算減少5.62萬元，下降3.4%，主要原因是厲行節(jié)約，按財政部要求過緊日子，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元。較上年減少了25.69萬元，下降了46.13%，主要原因是過緊日子，厲行節(jié)約。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)20萬元，較上年減少17.26萬元，下降46.32%。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用為10萬元），較上年減少8.43萬元，下降45.74萬元。
3、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
4、一(三)、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算5.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為507人，內(nèi)容為政協(xié)委員會。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為402人，內(nèi)容為實(shí)習(xí)政治協(xié)商會議第十三屆全國委員會第三次會議和政治協(xié)商會議湖南省第十二屆委員會第三次會議精神。
(四)、政府采購預(yù)算情況
本單位2020年無政府采購預(yù)算項(xiàng)目，本單位所以資產(chǎn)配置采購項(xiàng)目全部由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一配置。
(五)、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2020年項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)為：指標(biāo)1：開展調(diào)研2次 ；指標(biāo)2：專題協(xié)商6次；指標(biāo)3專題視察6次；指標(biāo)4：開政協(xié)全會一次；指標(biāo)5：辦政協(xié)常委培訓(xùn)和政協(xié)委員培訓(xùn)班各一期；指標(biāo)6：召開政協(xié)常委會6次；指標(biāo)7：召開主席會 10次 。
2、項(xiàng)目績效指標(biāo)： 指標(biāo)1：學(xué)習(xí)中共中央《關(guān)于加強(qiáng)社會主義協(xié)商民主建設(shè)的意見》和省、市、區(qū)《關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定（試行）》等文件、精神的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化政治意識、政協(xié)意識；指標(biāo)2：邀請了省市政協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人和市委黨校的老師就政協(xié)工作的相關(guān)文件和精神組織政協(xié)常委和政協(xié)委員舉辦2次專題培訓(xùn)，使廣大政協(xié)委員識大體、顧大局，在政治上、思想上與中央、省委、市委、區(qū)委保持高度一致；指標(biāo)3：到鎮(zhèn)（辦）場進(jìn)行座談走訪，到“五聯(lián)”單位開展活動等機(jī)會，及時宣講政協(xié)工作；指標(biāo)4：完成了安全生產(chǎn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶貧項(xiàng)目建設(shè)、區(qū)人民法院工作等6個視察課題；指標(biāo)5：充分發(fā)揮好主席會議、界別協(xié)商等協(xié)商平臺的作用，主動邀請區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志參加協(xié)商；指標(biāo)6：對全會委員提案，切實(shí)做好了交辦、領(lǐng)辦、督辦的工作；指標(biāo)7：充分發(fā)揮了社情民意信息網(wǎng)絡(luò)的作用，對被上級政協(xié)采納的社情民意信息兌現(xiàn)社情民意考核獎懲辦法；指標(biāo)8：按照各自分工，認(rèn)真組織開展了調(diào)研、視察、提案、協(xié)商、監(jiān)督、聯(lián)絡(luò)等活動，使委員的“三個一”扶助活動有計劃、有組織、有主題、有載體、有成效；指標(biāo)9：重點(diǎn)抓好了牛奶湖村、馬頸河村的結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增產(chǎn)增收工作，為錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)改善辦學(xué)條件出主意想辦法.
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出，其他交通費(fèi)是公車平臺租車費(fèi)；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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部門預(yù)算公開表(2020政協(xié)）.xlsx