區(qū)老干局2015年度部門決算情況公開

一、部門職能

我局是負(fù)責(zé)管理和服務(wù)全區(qū)離退休干部的工作部門，主要職責(zé)是督促落實(shí)老干部兩個待遇，組織老干部開展文體活動，引導(dǎo)老干部發(fā)揮余熱等。

二、單位構(gòu)成

我局共有編制8個，現(xiàn)有在職人員8人，設(shè)有一個綜合性的辦公室和老干部活動中心(經(jīng)費(fèi)未獨(dú)立)

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)老干局決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計 130.5萬元，其中：財政撥款收入119.5萬元，其他收入11萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.9 萬元。本年度支出總計137.4萬元，其中一般公共服務(wù)支出125.8萬，年未結(jié)轉(zhuǎn)11.6萬。

2、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出 萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 78.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 47.6萬元;

(2)本年度項(xiàng)目支出0萬元 。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計7.5 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少8.7萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出 1.4 萬元，比預(yù)算減少1.84 萬元，降低56 %，公務(wù)接待共20批226 人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 6.1 萬元，比預(yù)算減少6.86 萬元。

 

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