區(qū)老干局2016年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門(mén)職能

我局是負(fù)責(zé)管理和服務(wù)全區(qū)離退休干部的工作部門(mén)，主要職責(zé)是督促落實(shí)老干部?jī)蓚�(gè)待遇，組織老干部開(kāi)展文體活動(dòng)，引導(dǎo)老干部發(fā)揮余熱等。

二、單位構(gòu)成

我局共有編制8個(gè)，現(xiàn)有在職人員8人，設(shè)有一個(gè)綜合性的辦公室和老干部活動(dòng)中心(經(jīng)費(fèi)未獨(dú)立)

三、部門(mén)收支概括

(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算236.77萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款225.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.6萬(wàn)。

(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算236.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出111.31萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出17.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出97.6萬(wàn)元。

四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2016年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為139.17萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為97.6萬(wàn)元，是指我局為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括組織老干部開(kāi)展活動(dòng)、體檢，走訪慰問(wèn)老干部，以及各老年組織工作經(jīng)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.96萬(wàn)元。

 

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