區(qū)老干局2017年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、基本情況

我局是負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部工作的部門(mén)，主要職責(zé)是督促落實(shí)老干部待遇，組織老干部活動(dòng)，指導(dǎo)老干部黨建，引導(dǎo)老干部發(fā)揮余熱。有一財(cái)務(wù)未單列的老干部活動(dòng)中心。現(xiàn)有在職人員9人，退休人員12人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算237.56萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款232.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.6萬(wàn)。

(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算237.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出123.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出7.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出97.2萬(wàn)元。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)1.6萬(wàn)，印刷費(fèi)1.3萬(wàn)，差旅費(fèi)0.36萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)費(fèi)1.6萬(wàn)。

三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2017年一般預(yù)算撥款收入232.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為127.16萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為97.2萬(wàn)元，是指我局為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括老干部活動(dòng)25萬(wàn)，老干部慰問(wèn)等10萬(wàn)，建國(guó)初期老干部補(bǔ)貼13萬(wàn)，離休干部13個(gè)月基本工資10萬(wàn)，活動(dòng)中心維修5萬(wàn)，老年大學(xué)等老年組織經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)，老干部體檢5萬(wàn)，老干部黨建2萬(wàn)，老干特需經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.24萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元。

 

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