岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局2018年部門決算公開說(shuō)明

目  錄

第一部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委老干局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開表  此表為空表

第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委老干部局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局2018年部門決算說(shuō)明

第一部分

中共岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局概況

一、部門職責(zé)

區(qū)委老干部局主要承擔(dān)為老干部服務(wù)等有關(guān)職責(zé)。

（1）宣傳、貫徹、落實(shí)黨的老干部工作的政策和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作和離退休干部黨的建設(shè)；

（2）落實(shí)離休干部的“兩個(gè)待遇”；

（3）研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題；

（4）負(fù)責(zé)離休干部和副處以上退休干部重大節(jié)日期間的慰問(wèn)活動(dòng)；

（5）負(fù)責(zé)離休干部和副處以上退休干部住院探望和善后處理工作；

（6）負(fù)責(zé)區(qū)老干部活動(dòng)中心工作，辦好老年大學(xué)，組織老干部開展門球、健身等娛樂(lè)活動(dòng)；

（7）協(xié)助區(qū)委區(qū)政府抓好全區(qū)關(guān)心下一代工作；

（8）做好機(jī)關(guān)黨建工作，積極開展黨組織活動(dòng)，引導(dǎo)老干部發(fā)揮余熱。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

老干局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、老干部活動(dòng)中心三個(gè)內(nèi)設(shè)股室

三、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍為：局本級(jí)，無(wú)二級(jí)決算單位。

 

第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)356.25萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加24.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%。主要原因是工資福利支出和社會(huì)保障支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入356.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入356.25萬(wàn)元，比上年增加7.45%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)356.25萬(wàn)元，其中：基本支出116.57萬(wàn)元，占本年總支出32.72%。項(xiàng)目支出239.68萬(wàn)元，占本年總支出67.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.25萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%。主要原因是工資福利支出和社會(huì)保障支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出356.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加25萬(wàn)元，增加7.45%。主要原因：工資福利支出和社會(huì)保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出356.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出153.73萬(wàn)元，占43.15%。教育支出20.6萬(wàn)元，占5.78%�？茖W(xué)技術(shù)支出11萬(wàn)元，占3.09%。文化體育與傳媒支出7.4萬(wàn)元，占2.08%。社會(huì)保障和就業(yè)支出163.52萬(wàn)元，占45.9%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為264.19萬(wàn)元，支出決算為356.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.85%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是工資福利支出和社會(huì)保障支出增加。其中：

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出38.48萬(wàn)元，比上年減少69.18%。商品和服務(wù)支出50.74萬(wàn)元，比上年減少27.66%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.35萬(wàn)元，比上年減少71.16%。項(xiàng)目支出239.68萬(wàn)元，比上年增加476.15%。其中：商品和服務(wù)支出110.96萬(wàn)元，比上年增加166.73%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.72萬(wàn)元，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出27萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出的32.72%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)65.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的56.47%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)50.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的43.53%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.24萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待150批次650人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

我局根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2018年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障老干部工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，組織工作取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為100分，等級(jí)為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算50.74萬(wàn)元，比2017年減少19.53萬(wàn)元，減少27.79%。主要原因是：壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)老干部局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)老干局部門決算公開表格.XLS