區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責
區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局主要承擔土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違等有關(guān)管理職責。
具體職能職責：
（1）貫徹落實國家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負責相關(guān)政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級房屋征收決定，負責國有土地房屋征收補償、進行調(diào)查登記，協(xié)助進行風險和價值評估，核算和發(fā)放分戶補償金，協(xié)商擬定補償協(xié)議，督促按時搬遷等，承擔本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補償安置中的事務(wù)性工作。
（3）負責配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項目征地及對項目征收單位的考核工作，負責征收安置和拆遷安置點的組織實施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。
（4）負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導、業(yè)務(wù)培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（5）負責土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財務(wù)統(tǒng)計股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)345.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款345.33 萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0 萬元。收入較去年增加72.94萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)345.33萬元，其中，工資福利支出 100.55 萬元，社會保障繳費支出20.9 萬元，住房保障支出8.7萬元，一般商品服務(wù)支出13.18萬元，項目支出202萬元。支出較去年增加72.94 萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入345.33 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 143.33 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 202 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：禁違拆違獎勵基金30萬元；購買社會服務(wù)25萬元；地籍測繪、地勘報告、民生建房工作15萬元；區(qū)級禁違拆違治違工作經(jīng)費62萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門禁違支持工作經(jīng)費25萬元；房屋征收安置經(jīng)費20萬元；土地征后管理10萬元；土地征收概算審查15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 345.33 萬元，比2017年預(yù)算增加 72.94萬元，增長 21 %。如：基本支出增長67%，項目支出減少11%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 17.82 萬元，其中，公務(wù)接待費 9.72 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8.1萬元（公務(wù)用車運行費8.1 萬元），2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年數(shù)據(jù)持平。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表.XLS