岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概括

(一）職能職責(zé)

區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違等有關(guān)管理職責(zé)。

具體職能職責(zé)：

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策的宣傳。

（2）根據(jù)上級(jí)房屋征收決定，負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收補(bǔ)償、進(jìn)行調(diào)查登記，協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值評(píng)估，核算和發(fā)放分戶(hù)補(bǔ)償金，協(xié)商擬定補(bǔ)償協(xié)議，督促按時(shí)搬遷等，承擔(dān)本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置中的事務(wù)性工作。

（3）負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目征地及對(duì)項(xiàng)目征收單位的考核工作，負(fù)責(zé)征收安置和拆遷安置點(diǎn)的組織實(shí)施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)。

（5）負(fù)責(zé)土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪(fǎng)案件的處理和回復(fù)。

（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無(wú)

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，無(wú)對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助預(yù)算，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)404.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款404.84萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款  0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入  0 萬(wàn)元。收入較去年增加59.51萬(wàn)元，主要是：工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)增加了。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)404.84萬(wàn)元，其中，工資福利支出  181.75  萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出21.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出202萬(wàn)元�；�本支出較去年增加59.51 萬(wàn)元，主要是：工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)增加了。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入404.84萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 202.84 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年增加59.51萬(wàn)元，主要是：工資福利支出增加和社會(huì)保障繳費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 202 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：禁違拆違獎(jiǎng)勵(lì)基金30萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)25萬(wàn)元；地籍測(cè)繪、地勘報(bào)告、民生建房工作15萬(wàn)元；區(qū)級(jí)禁違拆違治違工作經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門(mén)禁違支持工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；房屋征收安置經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；土地征后管理10萬(wàn)元；土地征收概算審查15萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 404.84 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加  59.51萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.7 %，主要原因是工資福利支出增加和社會(huì)保障繳費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 17.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 9.72 萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  8.1萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.1  萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為0萬(wàn)元），2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年數(shù)據(jù)持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

整體績(jī)效目標(biāo)：拆除存量違法建設(shè)和無(wú)新增違法建設(shè)，做好土地房屋征收安置和民生建房的審批工作。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保新增違法建設(shè)“零”增長(zhǎng)，存量違法建設(shè)清“零”的目標(biāo)。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，民生建房手續(xù)合法。

切實(shí)履行土地依法征收工作職責(zé)，維護(hù)被征收人的合法權(quán)益。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（此表為空）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表為空）

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：區(qū)征收禁違局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx