岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 次表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級(jí)房屋征收決定，負(fù)責(zé)國(guó)有土地房屋征收補(bǔ)償、進(jìn)行調(diào)查登記，協(xié)助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值評(píng)估，核算和發(fā)放分戶補(bǔ)償金，協(xié)商擬定補(bǔ)償協(xié)議，督促按時(shí)搬遷等，承擔(dān)本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置中的事務(wù)性工作。
（3）負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項(xiàng)目征地及對(duì)項(xiàng)目征收單位的考核工作，負(fù)責(zé)征收安置和拆遷安置點(diǎn)的組織實(shí)施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)。
（5）負(fù)責(zé)土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)3,064.02萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加2839.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1264.77%。主要原因項(xiàng)目支出增加2659.31萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入3,064.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3064.02萬(wàn)元，比上年增加1264.77%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3,064.02萬(wàn)元，其中：基本支出169.14萬(wàn)元，占本年總支出5.52%。項(xiàng)目支出2894.89萬(wàn)元，占本年總支出94.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3064.02萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2839.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)1264.77%。主要原因是項(xiàng)目支出增加了2659.31萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出3064.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加2840萬(wàn)元，增加1264.77%。主要原因是項(xiàng)目支出增加了2659.31萬(wàn)元:
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出3064.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出32.17萬(wàn)元，占1.05%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬(wàn)元，占0.03%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出371.54萬(wàn)元，占12.13%。交通運(yùn)輸支出2659.31萬(wàn)元，占86.79%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為404.84萬(wàn)元，支出決算為3,064.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的756.8%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加了2659.31萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出154.25萬(wàn)元，比上年增加129.46%。商品和服務(wù)支出14.88萬(wàn)元，比上年增加28.28%。項(xiàng)目支出2894.89萬(wàn)元，比上年增加1887.11%。其中：其他資本性支出2894.89萬(wàn)元，比上年增加1887.11%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的5.52%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)154.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的91.2%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)14.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.8%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為2萬(wàn)元，占44.44%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，占55.56%。公務(wù)接待45批次298人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.2萬(wàn)元，下降的主要原因?yàn)槲覇挝话凑罩醒�、省委、省政府等要求，厲行�?jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，岳君財(cái)【2019】16號(hào)的要求，我局對(duì)2018年度整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng).
（二) 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)做項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年單位預(yù)算數(shù)為345.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為345.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于土地依法征收及禁違拆違等相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門決算公開(kāi)表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門決算公開(kāi)表格.XLS