君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預算公開說明
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預算說明
一、部門基本概括
(一）職能職責
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲等有關(guān)管理職責：
（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各類建設(shè)項目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置方案公告的編制，上報及組織發(fā)布。
（4）負責房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項目資料的整理和歸檔工作。
（5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復和辦理。
（6）負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算。
（7）、依據(jù)區(qū)政府批準的土地收儲計劃，對企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時進行收購。
（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場需求，適量儲備土地，并做好儲備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場的前期準備等服務(wù)性工作。
（9）、經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲備土地。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、征收安置服務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制20人，其中主任1名，副主任3名，股級領(lǐng)導職數(shù)6名。
二、部門預算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預算編制范圍的只有本級，無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，無對家庭和個人的補助預算，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù) 450.89 萬元，（其中，一般公共預算撥款450.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元）。收入較去年增加 46.05 萬元，增加了11.37%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了33萬元 ，工資福利支出增加了13.94萬元,商品和服務(wù)支出減少了0.89萬元。主要是新增了在編人員和君山區(qū)土地儲備中心的職能。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù) 450.89 萬元，比去年支出增長11.37%，其中，工資福利支出195.69 萬元，一般商品服務(wù)支出20.2萬元，項目支出 235 萬元�；局С鲚^去年增加13.05萬元，主要是新增了在編人員，項目支出增加了33萬元，主要是新增了君山區(qū)土地儲備中心的職能。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）收入450.89 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為 215.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經(jīng)費195.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費20.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加13.05萬元，增長6.43%，增長的主要原因為第十三個月工資納入預算和政府績效獎勵人平標準較上年增加。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為 235 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：禁違拆違獎勵基金30萬元；土地依法征收工作經(jīng)費75萬元；禁違拆違工作經(jīng)費 80 萬元；土地儲備工作經(jīng)費50萬元。項目支出較上年增加33萬元，主要是項目工作經(jīng)費增加了33萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 20.2萬元，比2019年預算減少了0.89萬元，降低了4.22%。主要原因是厲行節(jié)約，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子，反對浪費的要求，壓縮運行開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 17.82萬元，其中，公務(wù)接待費 9.72 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費8.1萬元,其他交通費用為0萬元）。
2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年數(shù)據(jù)持平。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年我單位無政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款 200萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款 150萬元。
部門整體績效目標：做好土地房屋征收安置和民生建房的審批，拆除存量違法建設(shè)和無新增違法建設(shè)工作。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（此表為空）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空）十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表為空）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表為空）
二十一、支出預算項目明細表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（此表為空）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表為空）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
