岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲(chǔ)等有關(guān)管理職責(zé)：

（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實(shí)國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（2）做好各類建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。

（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報(bào)及組織發(fā)布。

（4）負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。

（5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。

（6）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算。

（7）、依據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的土地收儲(chǔ)計(jì)劃，對(duì)企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時(shí)進(jìn)行收購。

（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場(chǎng)需求，適量儲(chǔ)備土地，并做好儲(chǔ)備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。

（9）、經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲(chǔ)備土地。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、征收安置服務(wù)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲(chǔ)備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制23人，其中主任1名，副主任3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)470.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款470.65萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款470.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了19.76萬元，增加了4.2%，主要原因是新增了3名在編人員。一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款基本支出增加了19.76萬元，其中工資福利支出增加了16.42萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少了0萬元，商品服務(wù)支出增加了3.34萬元。主要原因是新增了3名編制人員。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)470.65萬元，比去年支出增加了4.2%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.04萬元，醫(yī)療健康支出9.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬元，住房保障支出15.55萬元，一般公共服務(wù)支出188.34萬元。支出較上年增加了19.76萬元，主要是基本支出增加了19.76萬元，項(xiàng)目支出較上年持平。主要原因是新增了3名在編人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）470.65萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.04萬元，占4.68%，醫(yī)療健康支出9.72萬元，占2.07%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬元，占49.93%，住房保障支出15.55萬元，占3.30%，一般公共服務(wù)支出188.34萬元，占40.02%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出235.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)212.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)23.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了19.76萬元，增加8.39%，增加的主要原因是新增了3名在編人員。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出235萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng),其中：禁違拆違治違獎(jiǎng)勵(lì)基金30萬元；征拆服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出155萬元，土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)50萬元。項(xiàng)目支出較上年持平。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本中心無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年區(qū)拆遷安置服務(wù)中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款23.54萬元，較2020年預(yù)算增加了3.34萬元，較上年增加14.2%，主要原因是新增了3名在編人員。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.82萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.1萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)9.72萬元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)持平。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù) 0人，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展 0培訓(xùn)，人數(shù)0人。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，區(qū)拆遷安置服務(wù)中心共有車輛1輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為470.65萬元，其中，基本支出235.65萬元，項(xiàng)目支出235萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)拆遷安置服務(wù)2021年部門預(yù)算公開表.xlsx