區(qū)濕地管理中心2018年度部門預(yù)算情況公開

編稿時間： 2018-04-17 14:46 來源：君山區(qū)濕地管理中心瀏覽量：1次　字體：大中小

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

君山區(qū)濕地管理中心為全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)為開展?jié)竦乇Ｗo，促進生態(tài)環(huán)境改善，負責(zé)本區(qū)域內(nèi)濕地保護管理工作，開展?jié)竦刭Y源查、動態(tài)監(jiān)測及科研等�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職5人。

2、機構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室。

（二）資源保護發(fā)展股。

（三）人事財務(wù)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：

無

三、部門預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)41.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款41.69萬元。

（二）支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算41.69萬元，其中：基本支出27.69萬元(工資福利支出17萬元，社會人保障繳費7.4萬元，一般商品服務(wù)支出3.29萬元）；項目支出14萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款收入）41.69萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為27.69萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：濕地保護及清、運、修復(fù)10萬元；巡查、監(jiān)測、監(jiān)管2萬元；宣傳教育2萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算 14.1 萬元，其中：公務(wù)接待費 6萬元、公務(wù)用車購置及運行費8.1萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.1萬元），因公出國（境）費0萬元�！叭苯�(jīng)費預(yù)算較去年增加1.1萬元，增加8.46%其中：公務(wù)接待費增加1萬元，公務(wù)用車運行費增加0.1萬元。增加原因：由于我單位于去年才開始組建成立，各項支出還沒有進行統(tǒng)一核定，今年，經(jīng)區(qū)財政局審核核定我單位2018年“三公”經(jīng)費額度為14.1萬元，其中公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車運行費8.1萬元，并報區(qū)紀委、區(qū)審計局備案。

君山區(qū)濕地管理中心2018年部門預(yù)算編制說明