區(qū)人民代表大會2017年部門決算情況公開

一、主要職能

1、職能職責(zé)

（1）監(jiān)督討論決定重大事項(xiàng)；

（2）選舉任免；

（3）審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2016年第二次市委機(jī)構(gòu)編制委員會會議紀(jì)要精神，研究同意君山區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦六委一專門委員會”，即：辦公室、財(cái)經(jīng)工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、城環(huán)工委、聯(lián)工委、教科文衛(wèi)工委、法制專門委員會，“一辦六委一專門委員會”均為正科級行政機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的是：人大機(jī)關(guān)。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入708.29萬元。比上年增加3.01%�？傊С�708.29萬元，比上年增加3.01%。

（二）收入決算情況：2017年收入708.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元，比上年增加3.01%。主要原因是人員增加。

（三）支出決算情況：2017年支出708.29萬元，其中:一般公共服務(wù)支出708.29萬元，比上年增加5.15%。主要原因是人員增加。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入708.29萬元，比上年增加3.01%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入708.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出708.29萬元，比上年增加3%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出708.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元。比上年增加3.01%。一般公共預(yù)算撥款支出708.29萬元，比上年增加3.01%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入708.29萬元，其中：用于基本支出的收入555.97萬元，用于項(xiàng)目支出的收入152.32萬元。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出708.29萬元。基本支出： 555.97萬元，其中：工資福利支出293.55萬元,商品和福利支出221.66萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.76萬元。項(xiàng)目支出：152.32萬元。與2016年增（減）20.71萬元。主要是減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.55萬元，決算數(shù)為35.85萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車購置0臺。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.55萬元，決算數(shù)為35.85萬元，公務(wù)接待500批4,500人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說明選擇以下一種：

減少：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少24.62萬元，岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

決算數(shù)超預(yù)算數(shù)的單位說明原因。

七、政府性基金決算

沒有政府性基金決算：岳陽市君山區(qū)人民代表部門2017年沒有使用政府性基。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算224.66萬元。與2016年增（減）10.53萬元。主要是會務(wù)支出有所減少。

（二）政府采購情況

2017年岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門政府采購總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無公車和大型設(shè)備：岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

九：相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件點(diǎn)擊下載：2017年度部門決算公開表（人大）.XLS