區(qū)人民代表大會常務委員會2019年部門預算情況公開說明

編稿時間： 2019-04-10 09:16 來源：君山區(qū)政府門戶網站瀏覽量：1次　字體：大中小

君山區(qū)人民代表大會常務委員會2019年部門預算情況公開說明

2019年部門預算情況公開

第一部分：部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分：部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責

區(qū)人大常委會擔負著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準經濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預算等重要職責，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。

(二)、機構設置

區(qū)人大常委會設辦事和工作機構2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡工作委員會。區(qū)人大設專門委員會6個，監(jiān)察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農業(yè)與農村委員會、社會建設委員會由區(qū)人民代表大會依法設立，在大會閉幕期間，受常委會領導，按照法律賦予的職責開展工作。均為正科級機構。

區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預算工作委員會與區(qū)人大財政經濟委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學文化衛(wèi)生委員會合署辦公。現(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務派遣人員1人。

二、部門預算單位構成

2019年部門預算單位君山區(qū)人民代表大會常務委員會本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算只有經費撥款，沒有納入預算（專戶）管理的非稅收支撥款和政府性基金撥款收支，故表21、22、23、24、30為空表。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)653.46萬元，其中，經費撥款653.46萬元。上年預算總收入為584.89萬元，比上年增加68.57萬元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務交通補貼納入單位預算。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)653.46 萬元，其中：基本支出508.46萬元，項目支出145萬元。上年預算總支出584.89萬元，比上年增加68.57萬元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務交通補貼支出納入單位預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入653.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為508.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、政府績效考評獎及公務交通補貼等人員經費以及公用經費等，較上年增加了68.57萬元，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務交通補貼支出納入單位預算。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，與上年持平。

五、其他事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款228.06 萬元，比2018年預算增加9.06萬元，增長4%，主要是增加2019年公務交通補貼納入單位預算，同時去年納入本單位預算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大平臺運行經費預算到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(二)、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數(shù)為70.63萬元，其中，公務接待費44.55萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為26.08萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費用為萬元,其他交通費（公車平臺租車費）26.08萬元)。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

(三)、政府采購情況

2019年單位無政府采購預算。

(四)、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

單位年度整體績效目標：緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項職權，推動深化改革，注重推進依法治區(qū)，注重促進民生改進。