區(qū)人大常委會(huì)2015年度部門決算情況公開

一、部門職能

區(qū)人大常委會(huì)擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會(huì)主義心政治、維護(hù)社會(huì)公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。

二、單位構(gòu)成

區(qū)人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)六委一室：內(nèi)司工委、財(cái)經(jīng)工委、聯(lián)工委、農(nóng)工委、教科文衛(wèi)工委、城環(huán)工委和辦公室�，F(xiàn)有人數(shù)40人，其中：在職26人，離退休14人。

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽(yáng)市君山區(qū)人大常委會(huì)決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)587.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入565.43萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.1萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)587.53萬(wàn)元。

2、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出437.83萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出221.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出216.43萬(wàn)元;

(2)本年度項(xiàng)目支出127.6萬(wàn)元，其中：人大會(huì)議90萬(wàn)元，代表工作27萬(wàn)元，其他支出10.6萬(wàn)元。

3、2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)77.5萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少4.31萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出36.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少7.85萬(wàn)元，降低17.6%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為35.8萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.46萬(wàn)元。

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