區(qū)人大2018年部門預算情況公開

一、部門基本概括

1、職能職責

（1）監(jiān)督討論決定重大事項；

（2）選舉任免；

（3）審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展、審查批準財政預算等。

2、機構(gòu)設置

根據(jù)2016年第二次市委機構(gòu)編制委員會會議紀要精神，研究同意君山區(qū)人大常委會機關(guān)設置“一辦六委一專門委員會”，即：辦公室、財經(jīng)工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、城環(huán)工委、聯(lián)工委、教科文衛(wèi)工委、法制專門委員會，“一辦六委一專門委員會”均為正科級行政機構(gòu)。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的是：人大機關(guān)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)584.89萬元，其中，一般公共預算撥款584.89萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)584.89萬元，其中，基本支出427.89萬元（工資福利支出276.75萬元、社會保障繳費86.1萬元、一般商品服務支出65.04萬元），項目支出157萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入584.89萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為427.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為157萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款157萬元，比2017年預算增加5萬元。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為70.63萬元，其中，公務接待費44.55萬元，公務用車購置及運行費26.08萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26.08萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年持平。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

點擊下載附件：部門預算公開表.xls