岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)2018年部門決算公開說明
岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年部門決算說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分：君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名稱解釋
第五部分：附件
第一部分：岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)概況
一、部門職責(zé)
區(qū)人大常委會(huì)擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會(huì)主義心政治、維護(hù)社會(huì)公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)人大常委會(huì)設(shè)辦事和工作機(jī)構(gòu)2個(gè):辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。區(qū)人大設(shè)專門委員會(huì)6個(gè)，監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)由區(qū)人民代表大會(huì)依法設(shè)立，在大會(huì)閉幕期間，受常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。均為正科級(jí)機(jī)構(gòu)。
區(qū)人大常委會(huì)辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會(huì)與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公；區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)與區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會(huì)與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)合署辦公�，F(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務(wù)派遣人員1人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 ：岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分： 岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)646.11萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少84萬元，減少11.54%。主要原因是打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控不必要的開支。
二、收入決算情況說明
2018年收入623.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入623.99萬元，比上年減少11.9%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)623.99萬元，其中：基本支出446.26萬元，占本年總支出71.52%。項(xiàng)目支出177.73萬元，占本年總支出28.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)646.11萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少84萬元，減少11.54%。主要原因是打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控不必要的開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出623.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少84萬元，減少11.9%。主要原因是打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控不必要的開支。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出623.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出623.99萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為584.89萬元，支出決算為623.99萬元，完成年初預(yù)算的106.69%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：平臺(tái)建設(shè)。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出227.09萬元，比上年減少22.64%。商品和服務(wù)支出175.29萬元，比上年減少20.92%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.88萬元，比上年增加16.21%。項(xiàng)目支出177.73萬元，比上年增加16.68%。其中：工資福利支出60.94萬元，上年無工資福利支出。商品和服務(wù)支出116.79萬元，比上年減少23.33%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.26萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出71.52%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)270.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的60.72%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)175.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的39.28%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為44.55萬元，支出決算數(shù)為35.85萬元,完成預(yù)算的80.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為35.85萬元，占100%。公務(wù)接待1350批次4485人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
討論決定重大事項(xiàng)，選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，推動(dòng)深化改革，推進(jìn)依法治區(qū)，促進(jìn)民生改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)人大代表工作平臺(tái)建設(shè)的調(diào)研和指導(dǎo)，真正做到為群眾排憂解難。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，有計(jì)劃地管理使用各項(xiàng)資金，保障工作正常運(yùn)行。根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組對(duì)我局部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
討論決定重大事項(xiàng)，選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，推動(dòng)深化改革，推進(jìn)依法治區(qū)，促進(jìn)民生改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)人大代表工作平臺(tái)建設(shè)的調(diào)研和指導(dǎo)，真正做到為群眾排憂解難。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算175.29萬元。比2017年減少49.37萬元，減少21.98%。主要原因是打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控不必要的開支。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：
1、因公出國（境）費(fèi)、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)，反映單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
八、其他經(jīng)濟(jì)科目說明：
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資，軍銜（級(jí)別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門決算公開表
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