君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算情況公開(kāi)

目  錄

第一部分：君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

君山區(qū)融媒體中心屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺(tái)機(jī)關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為君山區(qū)融媒體中心本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒(méi)有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入；支出既包括社會(huì)保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)756.57萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款385.57萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款285.57萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元），政府性基金撥款371萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加了10.63萬(wàn)元，增加了2.84%，政府性基金撥款收入增加了371萬(wàn)元，主要增加了融媒體建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。

。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)756.57萬(wàn)元，比去年支出增加了381.63元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.82萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出6.14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出471萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出226.61萬(wàn)元。其中基本支出184.57萬(wàn)元，較上年減少了25.37萬(wàn)元；項(xiàng)目支出572萬(wàn)元，較上年增加了407萬(wàn)元，主要增加了融媒體建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算和政府性基金撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）385.57萬(wàn)元和政府性基金撥款收入371萬(wàn)元。

收具體安排情況如下：

（一） 基本支出：?jiǎn)挝灰话愎�共預(yù)算基本支出184.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)171.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助； 

公用經(jīng)費(fèi)13.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。 

基本支出較上年減少25.37萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（二） 項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝灰话愎�共預(yù)算項(xiàng)目支出201萬(wàn)元，政府性基金撥款項(xiàng)目支出371萬(wàn)元，合計(jì)572萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)和資本性支出，一般公共預(yù)算和政府性基金撥款項(xiàng)目支出較上年增加407萬(wàn)元，主要是2020年增加了資本性支出項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金支出預(yù)算

2020年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為371萬(wàn)元，用于融媒體中心項(xiàng)目建設(shè)。與2019年預(yù)算數(shù)相比，增加371萬(wàn)元，是因?yàn)槲覇挝粰C(jī)構(gòu)改革，融體中心的建設(shè)支出今年列入政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年我單位本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款13.13萬(wàn)元，較 2019 年預(yù)算減少了1.3萬(wàn)元，降低了9.01%，主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.1萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)為105人，內(nèi)容為融媒體工作推進(jìn)會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.71萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)為180人，內(nèi)容為實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于推進(jìn)縣級(jí)融媒體中心建設(shè)的工作要求。

 

（四） 、政府采購(gòu)情況

2020年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)。 

（五） 、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六） 、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款    201萬(wàn)元和政府性基金撥款371萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款65萬(wàn)元和政府性基金撥款371萬(wàn)元。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：部門預(yù)算公開(kāi)表(2020年融媒體中心).xlsx