區(qū)供銷合作聯(lián)社2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進(jìn)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；
5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)，建立健全規(guī)范運(yùn)行機(jī)制；
6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實(shí)用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)；
7、建立完善社員代表大會(huì)制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動(dòng)；
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會(huì)；
9、推進(jìn)企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進(jìn)和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實(shí)行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會(huì)主任1名，副主任3名，監(jiān)事會(huì)主任1名，股級導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)242.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款242.42萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加40.64萬元，主要是：全額事業(yè)人員績效工資納入了財(cái)政預(yù)算，退休人員退休工資指標(biāo)下達(dá)到了單位。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)242.42萬元，其中，工資福利支出165.72萬元，一般商品和服務(wù)支出62.57萬元，對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助14.13萬元。支出較去年增加40.64萬元，主要是:1、全額事業(yè)人員績效工資納入了財(cái)政預(yù)算。2、退休人員退休工資指標(biāo)下達(dá)到了單位。3、2018年預(yù)算口徑發(fā)生變化，2017年有14萬元?dú)w入了項(xiàng)目支出，2018年全部計(jì)入了一般公共預(yù)算撥款。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入242.42萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為242.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資65.97萬元、津貼補(bǔ)貼41.06萬元、績效工資12.80萬元、養(yǎng)老保繳費(fèi)19.30萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.49萬元、工傷保險(xiǎn)1.07萬元、生育保險(xiǎn)0.54萬元、住房公積金11.50萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)2.8萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維修費(fèi)4.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用8萬元、其他商品和服務(wù)支出8.67萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款242.42萬元，比2017年預(yù)算增加40.64萬元，增長20.14%。如：工資福利支出較2017年增加了30.90萬元，退休人員工資增加了14.13萬元（2017年沒列入預(yù)算范圍內(nèi)）。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平，主要是供銷社綜合改革工作接待來客較多。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
二0一八年四月十三日