區(qū)供銷聯(lián)社2017年度部門決算情況公開
一、部門職能
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進(jìn)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；
5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運(yùn)行機(jī)制；
6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實(shí)用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；
9、推進(jìn)企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進(jìn)和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實(shí)行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位構(gòu)成
供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制14名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
供銷聯(lián)社下設(shè)資產(chǎn)管理辦公室，屬公益類事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，核定事業(yè)編制2名，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)供銷系統(tǒng)國有資產(chǎn)、社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和保值增值。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入240.71萬元。比上年增加24.26%�？傊С�240.71萬元，比上年增長24.26%。
（二）收入決算情況：2017年收入240.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入240.71萬元，比上年增加24.26%。增長的原因?yàn)?017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)。
（三）支出決算情況：2017年支出240.71萬元，其中:一般公共服務(wù)支出240.71萬元，比上年增長24.26%。全部為商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出240.71萬元，比上年增長24.26%。增長的原因?yàn)?017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入240.71萬元，比上年增加24.26%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入240.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出240.71萬元，比上年增加24.26%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.71萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入240.71萬元。比上年增加24.26%。一般公共預(yù)算撥款支出240.71萬元，比上年增24.26%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入240.71萬元，其中：用于基本支出的收入210.71萬元，用于項(xiàng)目支出的收入30萬元。為2017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出240.71萬元。基本支出： 210.71萬元，其中：工資福利支出137.74萬元,商品和福利支出71.95萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.02萬元，較2016年增加69.67萬元，增加的原因一方面為社保制度改革，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出；另一方面為供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，較2016年減少30萬元。減少的原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算減少了新網(wǎng)工程、茶葉建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.10萬元，決算數(shù)為7.56萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.10萬元，決算數(shù)為7.56萬元，公務(wù)接待271批1537人次。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平。供銷聯(lián)社按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
供銷聯(lián)社2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年供銷聯(lián)社機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算210.71萬元。較2016年增加69.67萬元。增加的原因一方面為社保制度改革，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出；另一方面為供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況
2017年供銷聯(lián)社政府采購總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
供銷聯(lián)社無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
九：相關(guān)的名稱解釋。
如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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2017年度部門決算公開表（供銷社）.XLS