區(qū)供銷聯(lián)社2017年度部門決算情況公開
一、部門職能
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農村經濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構建新型農業(yè)社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營；
3、大力開展農村社區(qū)綜合服務，促進城鄉(xiāng)經濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進現代流通網絡建設，發(fā)展農業(yè)生產資料、農村日用品消費、農副產品購銷、再生資源回收利用等網絡；
5、積極領辦農民專業(yè)合作社，幫助農民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務，建立健全規(guī)范運行機制；
6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農村社區(qū)綜合服務中心，打造農村社區(qū)綜合服務平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；
9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農資、棉花、農副產品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè)，增強為農服務實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進和培養(yǎng)各類經營管理與專業(yè)技術人才，實行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、單位構成
供銷聯(lián)社內設4個職能股室：辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股；核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制14名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導領導職數5名。
供銷聯(lián)社下設資產管理辦公室，屬公益類事業(yè)單位，財政全額撥款，核定事業(yè)編制2名，主要職責是負責供銷系統(tǒng)國有資產、社有資產的監(jiān)督管理和保值增值。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入240.71萬元。比上年增加24.26%�？傊С�240.71萬元，比上年增長24.26%。
（二）收入決算情況：2017年收入240.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入240.71萬元，比上年增加24.26%。增長的原因為2017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經費。
（三）支出決算情況：2017年支出240.71萬元，其中:一般公共服務支出240.71萬元，比上年增長24.26%。全部為商業(yè)服務業(yè)等支出240.71萬元，比上年增長24.26%。增長的原因為2017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經費。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入240.71萬元，比上年增加24.26%，一般公共預算財政撥款收入240.71萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出240.71萬元，比上年增加24.26%，一般公共預算財政撥款支出240.71萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
2017年一般公共預算撥款收入240.71萬元。比上年增加24.26%。一般公共預算撥款支出240.71萬元，比上年增24.26%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入240.71萬元，其中：用于基本支出的收入210.71萬元，用于項目支出的收入30萬元。為2017年我社為供銷社綜合改革示范市，增加部分為供銷社綜合改革經費。
（三）2017年一般公共預算撥款支出240.71萬元。基本支出： 210.71萬元，其中：工資福利支出137.74萬元,商品和福利支出71.95萬元,對個人和家庭補助支出31.02萬元，較2016年增加69.67萬元，增加的原因一方面為社保制度改革，增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出；另一方面為供銷社綜合改革經費增加。項目支出0萬元，較2016年減少30萬元。減少的原因為財政預算減少了新網工程、茶葉建設項目等項目預算。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為8.10萬元，決算數為7.56萬元.其中：因公出國（境）費預算數為0萬元，決算數為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數為0萬元，決算數為0萬元，公務接待費預算數為8.10萬元，決算數為7.56萬元，公務接待271批1537人次。
2017年“三公”經費決算與2016年持平。供銷聯(lián)社按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
供銷聯(lián)社2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2017年供銷聯(lián)社機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算210.71萬元。較2016年增加69.67萬元。增加的原因一方面為社保制度改革，增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出；另一方面為供銷社綜合改革經費增加。
（二）政府采購情況
2017年供銷聯(lián)社政府采購總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
供銷聯(lián)社無公務用車和單位價值200萬元以上的大型設備。
九：相關的名稱解釋。
如： 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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2017年度部門決算公開表（供銷社）.XLS