君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)供銷合作聯(lián)社單位2019年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：君山區(qū)供銷合作聯(lián)社單位2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社

2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責(zé)

區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。

1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；

2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)籌發(fā)展；

4、加快推進(jìn)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費(fèi)、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；

5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運(yùn)行機(jī)制；

6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實(shí)用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺；

7、建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動；

8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；

9、推進(jìn)企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；

10、大力引進(jìn)和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實(shí)行人才興社戰(zhàn)略；

11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、業(yè)務(wù)股和安保股；核定區(qū)供銷社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)376.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款376.65萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加134.23萬元，主要是：①供銷社綜合改革增加了100萬元的改革經(jīng)費(fèi)。②社保費(fèi)用單位部分下到了單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)376.65萬元，其中，工資福利支出174.00萬元，一般商品和服務(wù)支出25.65萬元，對個人及家庭的補(bǔ)助32萬元，項(xiàng)目支出145.00萬元。支出較去年增加134.23萬元，主要是:1、供銷社綜合改革增加了100萬元的改革經(jīng)費(fèi)。2、退休人員退休工資指標(biāo)下達(dá)到了單位。3、社保費(fèi)用單位部分下到了單位預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入376.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為231.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資67.80萬元、津貼補(bǔ)貼31.92萬元、績效工資7.98萬元、獎金18.00萬元、養(yǎng)老保繳費(fèi)22.44萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.50萬元，工傷保險(xiǎn)1.02萬元、住房公積金12.93萬元等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)3萬元、水電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1萬元、會議費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.65萬元、其他交通費(fèi)用11萬元、退休費(fèi)23.00萬元、獎勵金9.00萬元，較上年略有增長，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)45萬元、供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)100萬元等，較上年增加100萬元，主要是供銷社綜合改項(xiàng)目支出增加了100萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款231.65萬元，比2018年預(yù)算減少10.77萬元，降低4.44%。實(shí)際與2018年持平，主要原因?yàn)轭A(yù)算口徑發(fā)生變化，部分行政運(yùn)營費(fèi)計(jì)入了維穩(wěn)項(xiàng)目支出。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少4萬元，降低了30.76%，主要是單位進(jìn)一步加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)開支的管理。

(三)、政府采購情況

2019年本單位沒有政府采購。

(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

部門整體支出績效目標(biāo)：①、供銷系統(tǒng)維穩(wěn)；②供銷社綜合改革；③供銷企業(yè)改制、發(fā)展和改革；農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、儲備。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)：供銷社綜合改革項(xiàng)目績效目標(biāo)完成市社綜合改革的工作要求，建成4個鎮(zhèn)級惠農(nóng)服務(wù)公司。供銷社工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，有效控制上訪人員。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年度部門預(yù)算表(見附表）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載：2019部門預(yù)算公開表(供銷聯(lián)社).xlsx