岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算公開說明

君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算公開說明

目錄

第一部分 君山區(qū)委宣傳部概況

一、 部門職責

第二部分 君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分 附件：2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格

岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)委宣傳部概況

一、部門職責

1.制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。

2.負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。

3.負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。

4.負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品的生產；

5.負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；

6.負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。

7.負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設。

8.負責指導，協(xié)調互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和管理，引導本區(qū)網(wǎng)絡輿論；

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位內設機構包括：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦等4個股室和1個網(wǎng)絡新聞信息服務中心，共有工作人員16人，退休人員5人。

岳陽市君山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會內設機構包括：辦公室、綜聯(lián)部等2個股室，共有工作人員2人。

（二）決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)委宣傳部單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：區(qū)委宣傳部本級決算和其二級機構區(qū)文學藝術界聯(lián)合會。

第二部分 岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計382.06萬元，與2017年相比，收、支總計減少66萬元，減少14.69%。主要原因是：減少學習型黨組織建設。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調整、減少往來款、退休人員工資由社保基金發(fā)放，單位發(fā)部分退休補貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費等原因。

二、收入決算情況說明

2018年收入382.06萬元，其中：一般公共預算撥款收入382.06萬元，比上年減少14.69%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計382.06萬元，其中：基本支出141.36萬元，占本年總支出37%。項目支出240.7萬元，占本年總支出63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計382.06萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少66萬元，減少14.69%。主要原因是減少學習型黨組織建設。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調整、減少往來款、退休人員工資由社保基金發(fā)放，單位發(fā)部分退休補貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出382.06萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少66萬元，減少14.69%。主要原因是: 減少學習型黨組織建設。上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)調整、減少往來款、退休人員工資由社�；�金發(fā)放，單位發(fā)部分退休補貼、減少文聯(lián)辦刊經(jīng)費等原因。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出382.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出284.31萬元，占74.42%。文化體育與傳媒支出97.75萬元，占25.58%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為306.7萬元，支出決算為382.06萬元，完成年初預算的125%。支出決算大于年初預算的主要原因是文聯(lián)的經(jīng)費項目都列入了宣傳部的總支出。其中：

按經(jīng)濟分類：工資福利支出88.65萬元，比上年減少6.88%。商品和服務支出43.22萬元，比上年減少58.45%。對個人和家庭的補助8.53萬元，比上年減少52.74%。其他資本性支出0.96萬元，比上年減少60.36%。項目支出240.7萬元，比上年增加5.49%。其中：商品和服務支出239.73萬元，比上年增加5.07%。其他資本性支出0.96萬元，上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)委宣傳部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出141.36萬元,占一般公共預算撥款支出37%。其中:

人員經(jīng)費97.18萬元，占比為69%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費44.18萬元，占比為31%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為16.2萬元，支出決算數(shù)為16.2萬元,完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為16.2萬元，占100%。公務接待630批次2030人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)委宣傳部按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

開展了績效管理工作，成立了以劉小平為組長、肖英女為副組長、李華為成員的工作領導小組。每月對宣傳部績效進行監(jiān)控管理。合理安排使用資金。并制定了相關制定及績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

通過每月的自評跟蹤，部門決算中項目績效目標自評為良。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果是良。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)委宣傳部機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算44.18萬元。比2017年減少62.25萬元。減少58%。主要原因是：上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)進行了調整。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：一、因公出國(境)費用，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

二、公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

三、公務用車購置費，反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

四、公務用車運行維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資:機關工人的崗位工資、技術等級工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資:各類學校畢業(yè)生試用期見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資:軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍街(級別)工資、基礎工資和軍齡工資:軍隊士官的軍銜等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格

附件點擊下載：2018年度岳陽市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開表格.XLS