2022年君山區(qū)委宣傳部部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

　　2022年君山區(qū)委宣傳部部門(mén)預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、區(qū)委宣傳部主要負(fù)責(zé)全區(qū)宣傳思想工作。

　�。�1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。

　�。�2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

　�。�3）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。

　�。�4）負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；

　�。�5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；配合組織部做好黨員教育工作；

　�。�6）負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱(chēng)評(píng)定工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，。

　　（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理，引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論；

　�。�9）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情安全、信息化工作。

　�。�10）負(fù)責(zé)新聞出版、版權(quán)管理、電影管理工作。

　�。�11）承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.文聯(lián)職能職責(zé)

　　(1)貫徹落實(shí)黨的文藝方針，開(kāi)展對(duì)區(qū)級(jí)文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)。

　　(2)組織召開(kāi)全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會(huì)，推動(dòng)文藝的繁榮。

　　(3)組織團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織文藝活動(dòng)。

　　(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評(píng)選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)。

　　(5)協(xié)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動(dòng)，開(kāi)展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。

　　(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

　　(7)做好為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)的工作，幫助各團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件。

　　(8)對(duì)文藝界社團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受委托對(duì)全區(qū)文藝社團(tuán)進(jìn)行資格審查和管理。

　　(9)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)委宣傳部共有工作人員15人，退休人員6人。宣傳部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦、新時(shí)代文明實(shí)踐中心。其他：網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心。區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有工作人員2人。內(nèi)設(shè)2個(gè)股室:辦公室、綜聯(lián)部。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、君山區(qū)區(qū)委宣傳部部門(mén)本級(jí)

　　2、君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算367.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款367.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較上年增加43.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56%，增長(zhǎng)的主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐預(yù)算增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算367.32萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出290.15萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.12萬(wàn)元，住房保障支出14.1萬(wàn)元。支出較上年增加43.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐預(yù)算增加。

　　2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算367.32萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出290.15萬(wàn)元，占78.99%，文化旅游體育與傳媒支出19萬(wàn)元，占5.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.95萬(wàn)元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出1.12萬(wàn)元，占0.3 %；住房保障支出14.1萬(wàn)元，占3.84%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)262.52萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)222.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)40.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

　　基本支出較上年增加29.37萬(wàn)元，上升12.60%，上升的主要原因?yàn)樾聲r(shí)代文明實(shí)踐預(yù)算增加。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算33.3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.8萬(wàn)元，主要用于宣傳部維穩(wěn)、扶持資金等方面；文聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)元，主要用于“文聯(lián)日常開(kāi)支支出等方面；新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，主要是用于新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)日常開(kāi)支；項(xiàng)目支出較上年增加14.5萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年新時(shí)代文明實(shí)踐工作經(jīng)費(fèi)增多。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.44萬(wàn)元，上升12.33%，主要是新時(shí)代文明實(shí)踐預(yù)算增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5.97萬(wàn)元，下降的主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē) 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備  0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0  輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0  臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為367.32萬(wàn)元，其中，基本支出262.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出104.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

　　附件：岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx