君山區(qū)信訪局2019年部門預(yù)算情況公開說明

君山區(qū)信訪局2019年部門預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)信訪局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表

二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：

君山區(qū)信訪局2019年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

(一)、職能職責(zé)

（一）負責(zé)處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

（二）承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，向鎮(zhèn)（街道）場、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。

（三）辦理區(qū)本級信訪事項復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項復(fù)查復(fù)核工作。

（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。

（五）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進京上訪。

（六）開展信訪工作宣傳和調(diào)研，指導(dǎo)全區(qū)信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

（七）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪工作機構(gòu)辦公自動化建設(shè)。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)、機構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室；

（二）接訪辦信室；

（三）政策法規(guī)室；

（四）協(xié)調(diào)督查室；

（五）網(wǎng)絡(luò)信訪室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)信訪局本級，無二級預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空, 沒有重大項目,所以30表為空.。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)145.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款145.31萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加37.42萬元，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)145.31萬元，其中，工資福利支出92. 4萬元，一般商品和服務(wù)支出13.71萬元，對個人和家庭補助3.2萬元，項目支出36萬元。支出較去年增加37.42萬元，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入145.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為109.31萬元，其中，工資福利支出92.4萬元，一般商品和服務(wù)支出13.71萬元，對個人和家庭補助3.2萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出增加37.42萬元，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會保障繳費、一般商品和服務(wù)支出增加。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：全國“兩會”期間信訪維穩(wěn)支出9萬元，信訪救濟支出3萬元，復(fù)查復(fù)核3萬元，群眾工作3萬元，聯(lián)席會議經(jīng)費6萬元，信訪維穩(wěn)4萬元，領(lǐng)導(dǎo)接訪2萬元，辦案費2萬元，信訪事項受理辦理2萬元，省長信箱辦理2萬元，項目支出與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款145.31萬元，比2018年預(yù)算增加37.42萬元，增長34.68%。如：增加2名工作人員。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為4萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年持平。

（三）政府采購情況

2019年區(qū)信訪局無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

目標(biāo)1、認真接待群眾向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)反映的情況，提出意見、建議或者投訴請求的來信來訪；

目標(biāo)2、及時辦理省、市、區(qū)重點信訪件和領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪積案，深入開展信訪積案清零專項行動，按期辦結(jié)率達到100%；

目標(biāo)3、所有信訪事項實行“網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上流轉(zhuǎn)”，上級轉(zhuǎn)送件按時按質(zhì)辦結(jié)；

目標(biāo)4、強化領(lǐng)導(dǎo)包案，扎實開展重點領(lǐng)域突出信訪問題治理專項行動。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十五、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表

二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表無數(shù)據(jù)，為空表)

附件點擊下載：部門預(yù)算公開表信訪局（2019）.xlsx