2019年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責(zé)
區(qū)信訪局貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、方針政策和決策部署,落實(shí)區(qū)委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
(二)承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng),向鎮(zhèn)(街道)場、區(qū)直部門和市直駐區(qū)單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查處理落實(shí)情況。
(三)辦理區(qū)本級信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核。
(四)綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。
(五)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進(jìn)京上訪。
(六)開展信訪工作宣傳和調(diào)研,指導(dǎo)全區(qū)信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。
(七)掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況,提出加強(qiáng)信訪隊伍建設(shè)措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn),知道信訪工作機(jī)構(gòu)辦公自動化建設(shè)。
(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)信訪局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室
(二)接訪辦信室
(三)協(xié)調(diào)督查室
(四)政策法規(guī)室
(五)網(wǎng)絡(luò)信訪室。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)信訪局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)信訪局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計289.54萬元,與2018年相比,收、支總計增加144.91萬元,增長100.19%。主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加以及因增加人員產(chǎn)生的工資等福利開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計289.54萬元,其中:財政撥款收入289.54萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計285.87萬元,其中:基本支出271.51萬元,占94.98%。項(xiàng)目支出14.35萬元,占5.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計289.54萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加144.91萬元,增長100.19%。主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加以及因增加人員產(chǎn)生的工資等福利開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出285.87萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加141萬元,增長97.65%,主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加以及因增加人員產(chǎn)生的工資等福利開支。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出285.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出261.4萬元,占91.44%;社會保障和就業(yè)(類)支出12.21萬元,占4.27%;衛(wèi)生健康(類)支出4.95萬元,占1.73%;住房保障(類)支出7.31萬元,占2.56%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為145.31萬元,支出決算為285.87萬元,完成年初預(yù)算的196.73%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是聯(lián)席會議經(jīng)費(fèi)、領(lǐng)導(dǎo)接訪、辦案費(fèi)、信訪事項(xiàng)受理辦理、信訪救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)、增加人員工資福利增加。其中:
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出97.39萬元,比上年增加130.40%。商品和服務(wù)支出118.847萬元,比上年增加748.91%。對個人和家庭的補(bǔ)助25.1萬元,比上年增加972.65%。項(xiàng)目支出14.354萬元,比上年減少82.28%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出271.51萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)112萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)159.52萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4.86萬元,支出決算為 4.85萬元,完成預(yù)算的99.79%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.86萬元,支出決算為4.85萬元,完成預(yù)算的99.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.01萬元,減少0.21%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.85萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.85萬元,全年共接待來訪團(tuán)組67個、來賓612人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定,對照績效目標(biāo),對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求,有效防止了超預(yù)算;認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律,防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我局無專項(xiàng)支出,沒有開展財政支出項(xiàng)目績效評價自評。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。按照岳君財〔2020〕12號文件要求,我局對整體支出績效開展了自評,并在君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開了整體支出績效評價報告
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)信訪局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.52萬元。年初預(yù)算數(shù)為145.31萬元,增加14.21元。原因是特護(hù)期期間維穩(wěn)工作費(fèi)用增加。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格.xls