中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門決算公開說明

目  錄

第一部分 君山區(qū)委編辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況公開表

第三部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和人大、政協(xié)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和機(jī)構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況。 

研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機(jī)構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。

審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。

研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作；審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制；制訂全區(qū)性事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)各類事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本級(jí)登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室與業(yè)務(wù)室，現(xiàn)有工作人員7名，其中機(jī)關(guān)本級(jí)行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名。

（二）決算單位構(gòu)成。

中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)委編辦本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)99.17萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加5.39萬元，增長5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入99.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入99.17萬元，比上年增加5.74%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)99.17萬元，其中：基本支出59.27萬元，占本年總支出59.77%。項(xiàng)目支出39.9萬元，占本年總支出40.23%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

一、收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)99.17萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.39萬元，增長5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出99.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加5萬元，增加5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出99.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出99.17萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78.53萬元，支出決算為99.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出38.44萬元，比上年增加4.59%。商品和服務(wù)支出20.4萬元，比上年減少46.13%。其他資本性支出0.43萬元，比上年減少63.12%。項(xiàng)目支出39.9萬元，比上年增加121.67%。其中：商品和服務(wù)支出39.9萬元，比上年增加121.67%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的59.77%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)38.44萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出的64.86%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)20.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出的35.14%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.08萬元,完成預(yù)算的95.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.08萬元，占100%。公務(wù)接待103批次427人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算管理控制方面：實(shí)行全面預(yù)算管理，建立了健全預(yù)算管理制度；編制收支預(yù)算堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算、按照，財(cái)政部門決算編制要求，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)編制決算。

2、收支管理制控方面：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出控制，嚴(yán)格按國家的八項(xiàng)規(guī)定控制各項(xiàng)開支，資金支付均按報(bào)銷業(yè)務(wù)流程和資金支付結(jié)算規(guī)定辦理手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支出核算控制，對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行復(fù)核，對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行復(fù)核、監(jiān)督。

3、資產(chǎn)管理控制方面：指定人員對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)施管理，并建立健全管理制度，包括固定資產(chǎn)購置、使用、保管、報(bào)廢等各項(xiàng)制度，定期盤點(diǎn)，盈虧結(jié)果均報(bào)主管部門和財(cái)務(wù)部門審核后再做賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符的同時(shí)，對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查時(shí)原因，定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算99.17萬元。比2017年減少18.2萬元。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

基支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件：2018年度中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度中共岳陽市君山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算公開表格.XLS