岳陽市君山區(qū)審計局2019年部門預算情況公開說明

編稿時間： 2019-04-10 15:29 來源：君山區(qū)政府門戶網站瀏覽量：1次　字體：大中小

第一部分：君山區(qū)審計局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分君山區(qū)審計局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市審計方針政策，參與制定本區(qū)審計、財政方面的政策，制定審計業(yè)務工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專項資金的審計或審計調查。

2、向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策、宏觀調控措施的意見和建議。

3、依據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，直接進行區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支等八項審計。

4、向區(qū)政府提交區(qū)本級預算執(zhí)行情況的審計結果報告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計工作報告。

5、組織開展行業(yè)審計、專項審計和審計調查，并向上級審計機關、區(qū)政府和有關部門反映情況，提出建議。

6、受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人進行任期經濟責任審計。

7、組織實施對全區(qū)內部審計的指導與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計組織的審計業(yè)務質量，組織審計專業(yè)培訓。

8、機關黨支部按章程設置，負責群團、離退休干部和關心下一代。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項以及對上級審計機關授權項目進行審計監(jiān)督。

（二）機構設置：目前審計局機關內設職能股室5個，即辦公室、行政事業(yè)審計股、固定資產投資審計股、法規(guī)審理股、經濟責任審計中心。

二、部門預算單位構成

我局納入2019年部門預算編制范圍的只有君山區(qū)審計局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我局本級預算。我局2019年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金撥款和國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務收入；支出既包括保障機關及屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)442.65萬元，其中，經費撥款430.65 萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款12萬元。收入較去年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導致的人員經費增加。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)442.65 萬元，其中，一般公共服務支出351.25 萬元，社會保障和就業(yè)支出62.84萬元，衛(wèi)生健康支出13.38萬元，住房保障支出15.18萬元。支出較去年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導致的人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入442.65萬元，比2018年增加39.43萬元，增長9.77%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導致的人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為274.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費208.9萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費30.05萬元、對個人和家庭的補助35.2萬元。比2018年增加27.43萬元，增長了11.12%，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資的增加導致的人員經費增加。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為168.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。既同級財政審計5萬元、經濟責任審計5萬元、專項審計工作5萬元、處級干部調研費1.5萬元、編辦委托項目12萬元、固定資產投資審計110萬元、審計業(yè)務費30萬元。比2018年增加12萬元，增長了7.67%，主要是委托項目經費。

五、其他重要事項的情況說明

(一、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款351.25萬元，比2018年預算增加了4.63萬元，增加了1.32%，主要是人員經費的增加。

(二)、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數(shù)為25萬元，其中：公務接待費15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費用為10萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費10萬元)。2019年“三公”經費預算與2018年持平，我局將進一步認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項要求，從嚴控制相關開支，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

(三)、政府采購情況

2019年我局沒有政府采購。

(四)、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。

(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據《預算法》及本級預算編制相關規(guī)定，進行預算編制及財務資源配置，做到預算編制有目標。根據內控制度規(guī)定，將預算支出按金額大小設立審批權限，并認真執(zhí)行國家的相關法律法規(guī)，嚴格控制開支范圍和金額。2019年重點項目預算數(shù)156.5萬元（其中政府投資項目審計費110萬元，其他審計業(yè)務費46.5萬元）。主要績效目標是：2019年財政同級審；上級交辦的中心工作；經責項目20個；固定資產投資審計項目150個，計劃核減工程造價為送審金額的3%左右。專項資金實際使用情況：一是政府投資項目審計費110萬元（其中辦公費支出25萬元（信息網絡購置、軟件設備購置及辦公用品等）、人員工資（包括委托業(yè)務員）45萬元、差旅費約15萬元、培訓費約1萬元、其他約24萬元）。二是審計業(yè)務費46.5萬元（主要用于上級部門對區(qū)級審計局經濟責任審計、專項審計及中心項目的差旅費、務餐費及工作補助支出）

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。