岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況公開說明
岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)審計(jì)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市審計(jì)方針政策，參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
（2）向區(qū)政府報告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。
（3）依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支等八項(xiàng)審計(jì)。
（4）向區(qū)政府提交區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報告。將區(qū)財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計(jì)局。
（5）組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，并向上級審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況，提出建議。
（6）受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（7）組織實(shí)施對全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。
（8）加強(qiáng)區(qū)委對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，區(qū)委審計(jì)委員會辦公室設(shè)在區(qū)審計(jì)局，不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。
（9）將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計(jì)局。
（10）機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置，負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對上級審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，審計(jì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個，即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計(jì)局本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款、政府性基金撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)469.6萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款458.8萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.8萬元。收入較去年增加26.95萬元，增加了6.09%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了16.7萬元 ，工資福利支出增加了25.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了6.8萬元，一般商品和服務(wù)支出增加了11.56萬元。
主要是因?yàn)槟杲K績效考核獎金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)469.6萬元，比去年支出增長6.09%，其中，一般公共服務(wù)支出371.81 萬元，社會保障和就業(yè)支出66.78萬元，衛(wèi)生健康支出14.68萬元，住房保障支出16.33萬元。支出較去年去年增加26.95萬元，主要是基本支出增加43.65萬元，項(xiàng)目支出減少16.7萬元。主要是因?yàn)槟杲K績效考核獎金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入469.6萬元，比2019年增加26.95萬元，增長6.09%，具體安排情況如下：
基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為317.8萬元，基本支出較上年增加43.65萬元,主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員增加導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：
人員經(jīng)費(fèi)276.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)41.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為151.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。既同級財(cái)政審計(jì)7.3萬元、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8.5萬元、專項(xiàng)審計(jì)工作8.5萬元、處級干部專項(xiàng)調(diào)研費(fèi)1.5萬元、固定資產(chǎn)投資審計(jì)99萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)27萬元。比2019年減少16.7萬元，減少了9.91%，主要是加強(qiáng)內(nèi)部控制。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.61萬元，比2019年預(yù)算增加了11.56萬元，增加了38.47%，主要是單位人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22.5萬元，其中：因公出國（境） 費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用9萬元），公務(wù)接待費(fèi)13.5萬元。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降 10%， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少1萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少1.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額18.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算18.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《預(yù)算法》及本級預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行預(yù)算編制及財(cái)務(wù)資源配置，做到預(yù)算編制有目標(biāo)。根據(jù)內(nèi)控制度規(guī)定，將預(yù)算支出按金額大小設(shè)立審批權(quán)限，并認(rèn)真執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格控制開支范圍和金額。2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)151.8萬元（其中審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)126萬元，其他專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25.8萬元）。主要績效目標(biāo)是：完成2019年財(cái)政同級審、經(jīng)責(zé)項(xiàng)目20個、計(jì)劃完成審計(jì)項(xiàng)目150個、計(jì)劃核減工程造價為送審金額的3%左右。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（“此表無數(shù)據(jù)，為空表”）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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