岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策，參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行，組織行業(yè)和專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
（2）向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見(jiàn)和建議。
（3）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支等八項(xiàng)審計(jì)。
（4）向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。將區(qū)財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計(jì)局。
（5）組織開(kāi)展行業(yè)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門(mén)反映情況，提出建議。
（6）受區(qū)委、區(qū)政府委托，依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（7）組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督，監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，組織審計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
（8）加強(qiáng)區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)審計(jì)局，不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。
（9）將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計(jì)局。
（10）機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置，負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，審計(jì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)，即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2021年預(yù)算君山區(qū)審計(jì)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
我局2021年沒(méi)有納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)463.77 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款463.77 萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款452.97 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10.8萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了5.83萬(wàn)元，下降了1.2%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了3.12萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了7.29萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出無(wú)變化，商品服務(wù)支出增加4.58萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)463.77萬(wàn)元，比去年支出下降1.2%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出66萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出14.65萬(wàn)元，住房保障支出16.35萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出366.77萬(wàn)元。支出較上年減少5.83萬(wàn)元，主要是基本支出減少了2.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了3.12萬(wàn)元。主要原因是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）463.77 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出66萬(wàn)元，占14.23%；醫(yī)療健康支出14.65萬(wàn)元，占3.16%，住房保障支出16.35萬(wàn)元，占3.53%，一般公共服務(wù)支出366.77萬(wàn)元，占79.08%；具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出315.09 萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)268.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)46.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了2.71萬(wàn)元，下降1%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出148.68 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少3.12萬(wàn)元，主要是2021年審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)審計(jì)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款463.77 萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算減少5.83萬(wàn)元，較上年下降1.2%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30.74萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）
費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.49萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用（公務(wù)車(chē)平臺(tái)租車(chē)費(fèi)）10.49萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)20.25萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
（三）、一般性支出情況（此內(nèi)容不能少，沒(méi)有的就填0）
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)為0人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)審計(jì)局共有車(chē)輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè) 備0臺(tái)（套）。
2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為463.77萬(wàn)元，其中，基本支出315.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出148.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)審計(jì)局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx