區(qū)移民開發(fā)局2017年部門決算情況公開

一、主要職能

1.貫徹實施黨和國家的移民工作方針、政策和法律法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。

2.負責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施上級主管部門下達的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

3.負責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。

4.編制好區(qū)全智力移民工程培訓(xùn)，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓(xùn)，實用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干和移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5.負責(zé)本區(qū)移民資金的會計核算，嚴格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計等有關(guān)報表。

6.配合區(qū)委、區(qū)政府及相前部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件。

7.負責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。

8.完成好區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局決算僅包括局機關(guān)本級決算，無下屬單位及二級機構(gòu)。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2454.39萬元。比上年減少24%�？傊С�2454.39萬元，比上年減少24%。

（二）收入決算情況：2017年收入2454.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入71.39萬元，比上年減少13%。減少原因是2017年度下半年人員減少。

（三）支出決算情況：2017年支出2454.39萬元，其中:一般公共服務(wù)支出71.39萬元，比上年減少13%。項目支出2383萬元，比上年減少24%。上級補助支出2萬元，比上年無變動。減少原因是因為2017年項目申報及批復(fù)比較遲緩。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入2454.39萬元，比上年減少24%，一般公共預(yù)算財政撥款收入73.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入2381萬元。財政撥款總支出2454.39萬元，比上年減少24%，一般公共預(yù)算財政撥款支出73.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出2381萬元。 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入73.39萬元。比上年減少18%。一般公共預(yù)算撥款支出73.39萬元，比上年減少18%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入73.39萬元，其中：用于基本支出的收入73.39萬元。減少原因是2017年度下半年人員減少。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出73.39萬元�；�本支出： 73.39萬元，其中：工資福利支出36.11萬元,商品和福利支出37.28萬元。與2016年減少16.01萬元。減少原因是2017年度下半年人員減少。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.77萬元，決算數(shù)為5萬元.其中：公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為0萬元（公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為5.67萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)車輛保有0輛），公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為5萬元。

2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1萬元，君山區(qū)移民開發(fā)局按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

有政府性基金決算：君山區(qū)移民開發(fā)局2017年政府性基金2381萬元，用于項目建設(shè)。與2016年減少751萬元。減少原因是因為2017年項目申報及批復(fù)比較遲緩。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年君山區(qū)移民開發(fā)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算73.39萬元。與2016年減少16.01萬元。減少原因是2017年度下半年人員減少。

（二）政府采購情況

2017年君山區(qū)移民開發(fā)局無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

有公車和大型設(shè)備：君山區(qū)移民開發(fā)局無公車。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備26臺

九、相關(guān)的名稱解釋。

如： 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件點擊下載：2017年度部門決算公開表（決算報表數(shù)據(jù)）移民局.xls   

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局

2018年11月1日