岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算情況公開說明

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分  岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會計核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。

（1）貫徹實(shí)施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。

（2）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實(shí)施上級主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。

（3）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學(xué)難、看病難”五難問題，全面抓好工程項目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。

（4）編制好全區(qū)智力移民工程培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對移民進(jìn)行技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（5）負(fù)責(zé)本區(qū)移民資金的會計核算，嚴(yán)格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計等有關(guān)報表。

（6）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見。

（7）負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。

（8）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、檔案、會務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各股室，推進(jìn)整體工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)召開的各種會議通知、記錄，督促會議決議的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)工作，處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作。

（2）規(guī)劃與工程股

負(fù)責(zé)移民工程項目的審查、項目計劃的報批；負(fù)責(zé)移民工程項目的檢查與驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)直補(bǔ)移民的季核年檢工作；負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)工作，搞好智力移民；負(fù)責(zé)項目資金的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)搞好移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)招商引資工作；負(fù)責(zé)移民工程項目的管理、實(shí)施、監(jiān)管、保證項目的進(jìn)展和質(zhì)量。

（3）財務(wù)審計股

負(fù)責(zé)移民專項資金的運(yùn)行和機(jī)關(guān)財務(wù)的收支預(yù)算工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對移民項目資金的使用，根據(jù)財務(wù)資料對資金的使用、計劃完成情況、資金的投入效益進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)資金的使用過程、投入方向、計劃的執(zhí)行及遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，參與項目的檢查驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全區(qū)移民項目資金稽核和內(nèi)審；負(fù)責(zé)搞好扶持項目的投資、統(tǒng)計及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計；負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計、政策法規(guī)、計劃生育、信訪接待等工作。

局機(jī)關(guān)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局為納入2019年部門預(yù)算編制范圍，其下無二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空, 沒有對個人和家庭的補(bǔ)助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空,沒有重大項目,所以30表為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)83.18萬元，經(jīng)費(fèi)撥款83.18萬元其中，一般公共預(yù)算撥款68.69萬元，收入較去年增加21.69萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)83.18元，其中，一般公共服務(wù)支出46.69萬元，社會保障和就業(yè)支出6.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.62萬元，住房保障支出3.88萬元。支出較去年增加21.69萬元，主要是：人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入68.69萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為46.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，基本支出增加21.69萬元，主要是人員增加。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：一般商品和服務(wù)支出22萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.69萬元，比上年預(yù)算增加21.69萬元，原因是2019年我局人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年我局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.77萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為5.67萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用5.67萬元)。

（三）政府采購情況

本年度政府采購實(shí)際無采購額。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

完成計劃申報，規(guī)范移民人口管理，規(guī)范規(guī)范資金管理

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

(以上三十張表都需要公開，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十無數(shù)據(jù)，為空表”)

附件點(diǎn)擊下載：部門預(yù)算公開表（移民局）.xlsx