岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國(guó)家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，按照區(qū)行政主管部門(mén)擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
（2）積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
（3）配合行政主管部門(mén)編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；協(xié)助擬定大中型水庫(kù)移民后期規(guī)劃與庫(kù)區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門(mén)要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)管理由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目，并做好督查驗(yàn)收。
（4）協(xié)助行政主管部門(mén)擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門(mén)做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查移民開(kāi)發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
（5）落實(shí)已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。
（6）配合行政主管部門(mén)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。
（7）做好移民口糧補(bǔ)貼款的相關(guān)工作。
（8）做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
（9）做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
（10）配合會(huì)同區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對(duì)口幫扶工作。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室
負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
（2）事務(wù)股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
（3）工程股
負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的日常工作工作。
（4）財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍，其下無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20表均為空，沒(méi)有重大項(xiàng)目，所以30表為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)67.24萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款67.24萬(wàn)元收入較去年減少15.94萬(wàn)元，減少了19.16 %，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了2萬(wàn)元 ，工資福利支出減少了11.65萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出減少了2.29萬(wàn)元。主要原因是人員編制減少。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)67.24元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.61萬(wàn)元，農(nóng)林水支出57.5萬(wàn)，住房保障支2.89萬(wàn)元。支出較去年減少15.94萬(wàn)元，主要是基本支出減少了13.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了2萬(wàn)元，主要是：人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入67.24萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為47.24萬(wàn)元，其中
人員經(jīng)費(fèi)41.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)6.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少13.94萬(wàn)元，下降的主要原因?yàn)槿藛T編制減少。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：一般商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年減少2萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.29萬(wàn)元，下降27%，原因是2020年我局人員減少，日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低減少了預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為5.1萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.1萬(wàn)元)。
2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少1.47萬(wàn)元，下降10.68%， 其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.57萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.9萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年我局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
完成計(jì)劃申報(bào)，規(guī)范移民人口管理，規(guī)范資金管理。
完成計(jì)劃申報(bào)3批次，完成移民年審5個(gè)鎮(zhèn)，實(shí)施開(kāi)展監(jiān)督檢查項(xiàng)目5個(gè)鎮(zhèn)，完成上級(jí)交辦任務(wù)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）此表為空
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 此表為空
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岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx