2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、 部門職責(zé):
1〉貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
2〉積極探索移民服務(wù)的新機制，及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作.
3>配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)項目，并搞好督查驗收。
4〉協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計，會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查；做好 移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。
5〉做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。
6〉配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作；指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
7〉做好移民口糧補貼的相關(guān)。
8〉做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
9〉做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
10〉配合區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
11〉承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、 機構(gòu)設(shè)置:
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
1〉區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心役4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.辦公室：負責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
2.事務(wù)股：負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股：負責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項目服務(wù)的是常管理工作。
4.財務(wù)股：負責(zé)服務(wù)中心的財務(wù)和統(tǒng)計工作。
2〉 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心（簡稱區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心）是區(qū)政府直屬正科級公益類事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職全額編制5人（其中3人為參公編，2人為事業(yè)編）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級決算,沒有二級機構(gòu)。
第二部分2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,926.64萬元，與2018年相比，收、支總計減少720萬元，減少19.75%。主要原因是：項目資金提前支付。預(yù)付資金，上年已做收入但未做支出 。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,926.64萬元，其中：財政撥款收入817.14萬元，占27.92%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2109.51萬元，占72.08%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計2,905.34萬元，其中：基本支出81.14萬元，占2.79%。項目支出2824.2萬元，占97.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2926.64萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少720萬元，減少19.75%。主要原因是：項目資金提前支付。預(yù)付資金，上年已做收入但未做支出 。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出817.14萬元，占本年支出合計的28.13%。與2018年度相比，財政撥款支出增加721萬元，增長752.34%,主要原因是：
岳財綜指[2019]5號725萬大中型水庫移民后期扶持專項支出，是財政撥款收入后扶基金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出817.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出68.92萬元，占8.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出2093.88萬元，占256.24%；衛(wèi)生健康（類）支出3.48萬元，占0.43%；農(nóng)林水（類）支出735萬元，占89.95%；住房保障（類）支出3.06萬元，占0.37%；糧油物資儲備（類）支出1萬元，占0.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為83.18萬元，支出決算817.14萬元。完成年初預(yù)算的882.38%。主要原因是項目資金未納入年初預(yù)算。其中按經(jīng)濟分類：工資福利支出53.59萬元,比上年增加26%。商品和服務(wù)支出 34.23萬元,比上年增加6.54。對個人和家庭的補助2.2萬元,比上年減少62%。對企業(yè)補助（基本建設(shè)）725萬。對社會保障基金補助2.12萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出81.14萬元，其中:人員經(jīng)費54.79萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費24.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.47萬元，支出決算為4.47萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.47萬元，支出決算為4.47萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.53萬元，減少10.6%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.47萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.47萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓320人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入2109.51萬元,占本年收入合計的72.08%。比上年減少40.59%，本年支出2088.2萬元,占本年支出合計的71.87%。比上年減少41.19%，項目支出2088.2萬元,比上年減少41.19%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
在績效管理工作通知到達我單位后，辦公室組織全體工作人員共同學(xué)習(xí)研究并制定了實施方案，成立了以黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長，全體工作人員為成員的績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作，形成了全區(qū)參與的良好局面。2019年基金安排至70個移民村，合計安排項目123個（含移民培訓(xùn)）。財務(wù)股、項目股為落實績效工作全面梳理項目支付與實施情況并匯總相關(guān)信息如實填報績效底稿，為績效工作獲得了第一手資料。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2019年在年檢后的規(guī)定時間內(nèi)撥付直補資金1236.21萬元，受益移民21388人。2020年6月底完成移民美麗家園項目80個，生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目35個，并順利通過鎮(zhèn)村驗收。培訓(xùn)移民勞動力230人次，培訓(xùn)合格率100%。監(jiān)督檢查項目50個。
通過后期扶持政策的實施，農(nóng)村移民人均可支配收入保持持續(xù)增長，2019 年移民人均可支配收入比 2018 年增長了 9.5%，移民生活收入水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外，通過產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施，2019 年底已實現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過后期扶持政策持續(xù)深入的實施，不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件，促進了移民增收，同時也惠及了移民安置區(qū)的增長人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當(dāng)?shù)鼐用�、小型水庫移民等群體，使得移民安置區(qū)整個社會法治軌道安全有序運行。2019 年未出現(xiàn)一例移民越級上訪和集訪群訪事件，確保了移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年大中型水庫移民后期扶持直補資金及項目資金，資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項目資金撥付符合資金管理辦法以及相關(guān)文件要求。項目管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，做到�？顚Ｓ�，嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，不截留、擠占、挪用項目資金等情況；項目和資金檔案資料比較齊全，都進行了分項整理立卷，內(nèi)容比較完整規(guī)范；直補資金足額并按規(guī)定渠道及時發(fā)放到移民個人賬戶，項目實施總體情況良好,移民滿意度較高，移民安置區(qū)社會總體穩(wěn)定。
結(jié)合我區(qū)移民工作實際，參考自評表等績效評價資料，君山區(qū)中央水庫移民扶持基金績效自評為：優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.23萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維
第五部分附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格
