2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算說(shuō)明

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算

　　目    錄

　　第一部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門(mén)擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。

　　2、積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。

　　3、配合行政主管部門(mén)編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫(kù)移民后期規(guī)劃與庫(kù)區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門(mén)要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)管理由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并搞好督查驗(yàn)收。

　　4、協(xié)助行政主管部門(mén)擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門(mén)做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；做好 移民開(kāi)發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。

　　6、配合行政主管部門(mén)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作；指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。

　　7、做好移民口糧補(bǔ)貼的相關(guān)。

　　8、做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

　　9、做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。

　　10、配合區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)（街道）做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對(duì)口幫扶工作。

　　11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、事務(wù)股、工程股、財(cái)務(wù)股4個(gè)股室。

　　1.辦公室：負(fù)責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。

　　2.事務(wù)股：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。

　　3.工程股：負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的是常管理工作。

　　4.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。

　　2〉 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心）是區(qū)政府直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職全額編制6人（其中3人為參公編，3人為事業(yè)編）

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算，沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

　　第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）（因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）

　　第三部分  岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年度

　　部門(mén)決算情況說(shuō)明

　�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。） 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)1497.77萬(wàn)元。與上年相比，減少2748.28萬(wàn)元，減少65.01%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸觏?xiàng)目收入減少。支出總計(jì)1497.85萬(wàn)元，比上年減少2803.40萬(wàn)元，比上年下降65.18%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了政府性基金支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)1497.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入90.27萬(wàn)元，占6.03%；政府性基金預(yù)算收入1407.49萬(wàn)元，占93.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)1497.85萬(wàn)元，其中：基本支出67.98萬(wàn)元，占4.54%；項(xiàng)目支出1429.87萬(wàn)元，占95.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款總收入1497.77萬(wàn)元，比上年減少2748.28萬(wàn)元，減少65.01%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸觏?xiàng)目收入減少；財(cái)政撥款支出總計(jì)1497.85萬(wàn)元，比上年減少2803.40萬(wàn)元，比上年下降65.18%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了政府性基金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出90.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.03%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加12.66萬(wàn)元，增加16.30%，主要是因?yàn)?021年人員增加導(dǎo)致支出增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出90.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水利（類）支出77.58萬(wàn)元，占85.86%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.95萬(wàn)元，占6.58%；衛(wèi)生健康（類）支出2.66萬(wàn)元，占2.94%；住房保障（類）支出4.17萬(wàn)元，占4.62%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為90.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.26%，其中：

　　1、農(nóng)林水利（類）

　　年初預(yù)算為75.58萬(wàn)元，支出決算為77.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，年初預(yù)算不足，為年中追加。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為5.67萬(wàn)元，支出決算為5.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　�。�2）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.28萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）

　�。�1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　�。�2）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.09萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為4.17萬(wàn)元，支出決算為4.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出67.98萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)61.30萬(wàn)元，占基本支出的90.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)6.68萬(wàn)元，占基本支出的9.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.4萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.64%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.4萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支；與上年相比減少0.06萬(wàn)元，下降1.36%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門(mén)厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)車用車開(kāi)支；與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.34萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.34萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組164個(gè)、來(lái)賓582人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1407.50萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1407.50萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1407.50萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　社會(huì)保障就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1295.52萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加1295.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了移民補(bǔ)助資金。

　　社會(huì)保障就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為111.97萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加111.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了移民項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.90萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為20.90萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，其主要原因是本部門(mén)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般經(jīng)費(fèi)支出，近兩年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無(wú)變化。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元，用于召開(kāi)全區(qū)移民工作會(huì)議會(huì)議，人數(shù)24人，內(nèi)容為:全區(qū)移民工作開(kāi)展情況以及本年度將開(kāi)展的移民工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　組織對(duì)“君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出90.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1407.49萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，堅(jiān)持深化改革，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，助力鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化鄉(xiāng)村發(fā)展環(huán)境，聚焦主業(yè)，做大做強(qiáng)“四大板塊”，堅(jiān)持強(qiáng)基固本，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評(píng)得分99分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

　�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　移民區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1429.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.32%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，專項(xiàng)專用；二是確保庫(kù)區(qū)移民的生產(chǎn)生活安全。

　�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為99，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格

　　2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS

2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx