2021年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）部門決算說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2021年度部門決算
目錄
第一部分岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬�、 貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
�。ǘ�、承擔城市建設(shè)工作。參與城建計劃的編制；參與城建工程項目概（預(yù)）算的審查，負責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審；負責(zé)中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設(shè)管理；負責(zé)組織實施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設(shè)項目新建、改建和擴建工程；負責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作；負責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
（三）、承擔村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制及管理；負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
�。ㄋ模�、承擔人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
�。ㄎ澹�、承擔建筑市場管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負責(zé)對全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標工作的監(jiān)督管理；負責(zé)對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
�。⒊袚珔^(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計市場監(jiān)督管理。負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計審批、施工圖審查、消防設(shè)計的審查驗收；
�。ㄆ撸�、承擔全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負責(zé)對全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
�。ò耍�、承擔城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理；負責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運行管理。
（九）、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 7個，所屬事業(yè)單位7個。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（政策法規(guī)股）、行政審批股、政工人事股（黨建辦）、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股（墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室），人民防空指揮通信股，房產(chǎn)股；所屬事業(yè)單位分別為：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標造價交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心，君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。其中，房產(chǎn)事務(wù)中心為副科級單位 ，其余股室二級機構(gòu)為股級單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。我局納入2021年部門決算編制范圍是由機關(guān)及人民防空指揮通信股2個單位組成，其中機關(guān)內(nèi)部核算的股室有辦公室、行政審批股、政工人事股、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、房產(chǎn)股6個。 二級機構(gòu)決算單位有君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標造價交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站5個二級機構(gòu)為內(nèi)部核算單位。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2021年度部門決算表（見附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入。）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5480.87萬元。與2020年相比，減少13535.71萬元，減少71.18%，主要是因為黑臭水治理項目、污水項目建設(shè)、柳毅路提質(zhì)改造項目、污水二廠改擴建工程項目收支減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計5480.87萬元，其中：財政撥款收入5480.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計5480.87萬元，其中：基本支出1502.81萬元，占27.42%；項目支出3978.06萬元，占72.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5480.87萬元，與2020年相比，減少12291.97萬元,減少69.16%，主要是因為黑臭水治理項目、污水項目建設(shè)、柳毅路提質(zhì)改造項目、污水二廠改擴建工程項目收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出4911.93萬元，占本年支出合計的89.62%，與2020年相比，財政撥款支出減少1307.48萬元，減少21.02%，主要是因為柳毅路提質(zhì)改造項目財政撥款支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4911.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.6萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出112.82萬元，占2.3%;衛(wèi)生健康（類）支出17.75萬元，占0.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2914.27萬元，占59.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1073.31萬元，占21.85%，農(nóng)林水（類）支出36.12萬元，占0.74%；交通運輸（類）支出375.74萬元，占7.65%；住房保障（類）支出381.32萬元，占7.76%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為965.3萬元，支出決算數(shù)為4911.93萬元，完成年初預(yù)算的508.85%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加0.6萬元，本年追加預(yù)算，為原兩大農(nóng)場退休干部生活困難補貼。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為129.73萬元，支出決算為20.3萬元，完成年初預(yù)算的15.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補助統(tǒng)一劃入了區(qū)機關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.2萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加7.2萬元，年中追加預(yù)算，為退休人員2020年政府績效獎勵金。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.44萬元，支出決算為32.62萬元，完成年初預(yù)算的734.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為君山區(qū)供排水服務(wù)中心（原君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心）差額改全額單位，新進人員增加此項支出，年中追加預(yù)算。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.55萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加48.55萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)調(diào)整、新進人員增加支出，年中追加預(yù)算。
�。�5）財政其他社會保險基金的補助（款）財政工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.07萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預(yù)算的113.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因為繳費基數(shù)較預(yù)算略有增長。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為 15.87萬元，支出決算為14.48萬元，完成年初預(yù)算的91.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因為繳費基數(shù)較預(yù)算略有減少。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為 2.08萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的108.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因為繳費基數(shù)較預(yù)算略有增長。
（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為 3.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位公務(wù)員補充醫(yī)療保險統(tǒng)一由財政代付。
（4）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工醫(yī)療基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為1.02萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加1.02萬元，年中追加新進人員基本醫(yī)療保險金。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）
�。�1）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.17萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加72.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，為自來水管網(wǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施改造項目。
�。�2）污染防治（款）水體（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2842.11萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加2842.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于污水處理、黑臭水治理項目，年中追加預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為529.87萬元，支出決算為513.89萬元，完成年初預(yù)算的96.98%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因該款為專用款。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）
年初預(yù)算為102.05萬元，支出決算為21.51萬元，完成年初預(yù)算的21.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心的預(yù)算納入局本級，本年機構(gòu)人員到齊后，實行財務(wù)獨立，其此項支出在君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
�。�3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為147.2萬元，支出決算為387.91萬元，完成年初預(yù)算的263.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，用于原君山區(qū)公用事業(yè)公司改制、污水處理及黑臭水處理等前期費用。
（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元，較年初預(yù)算增加150萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加污水二廠改擴建工程預(yù)算資金。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.12萬元，較年初預(yù)算增加36.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，用于廣場路橋梁等工程項目經(jīng)費。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算375.74萬元，較年初預(yù)算增加375.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加柳毅路提質(zhì)改造項目預(yù)算資金。
8、住房保障支出（類）
�。�1）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算353.61萬元，較年初預(yù)算增加353.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施等前期費用，年中追加預(yù)算。
（2）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為28.17萬元，支出決算27.71萬元，完成年初預(yù)算的98.37%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因為繳費基數(shù)較預(yù)算略有減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1502.81萬元，其中：人員經(jīng)費624.21萬元，占基本支出的41.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費878.6萬元，占基本支出的58.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為36.5萬元，支出決算為8.99萬元，完成預(yù)算的24.63%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.5萬元，支出決算為8.99萬元，完成預(yù)算的62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.51萬元，減少5.37%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動，主要原因為我單位沒有公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.99萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為8.99萬元，全年共接待來訪團組376個、來賓人次1127人次（不包括陪同人員），主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入568.94萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出568.94萬元，其中基本支出0萬元，項目支出568.94萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為568.94萬元，較年初預(yù)算增加568.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水廠污水處理運行經(jīng)費，年中預(yù)算追加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為340萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水廠污水處理運行經(jīng)費，安排在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排的支出（項）中。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他污水處理費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為200萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：給鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理PPP項目公司因申請辦理支付污水處理費程序未完成，沒辦理支付手續(xù)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出878.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加681.24萬元，增長345.2%。主要原因是：用于黑臭水治理、污水處理、柳毅路提質(zhì)改造、污水二廠改擴建工程、老舊小區(qū)改造等工程，年中追加機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.45萬元，用于召開全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作電視電話會議，開支1500元；主要內(nèi)容為2021年全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理人防暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會，開支1500元；用于全市城建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境問題整改部署視頻君山分會，開支1500元；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額640.12萬元，其中：政府采購貨物支出216.22萬元、政府采購工程支出157.5萬元、政府采購服務(wù)支出266.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額640.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金3409.12 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度污水運行維護 1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金568.94 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“建筑施工圖審費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出129.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，施工圖審費政府購買服務(wù)納入2021年年初預(yù)算管理。施工圖審查從今年7月1日開始，君山區(qū)不再實行政府單一來源采購，實施系統(tǒng)自動遴選的方式遴選審圖機構(gòu)進行審圖�，F(xiàn)階段施工圖審查實行“互聯(lián)網(wǎng)+多圖聯(lián)審”的方式，全電子化政府購買，全部線上審批，線下不再審批任何項目。
組織對住建局機關(guān)、供排水服務(wù)中心等2個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4911.63萬元，政府性基金預(yù)算支出568.94 萬元。從評價情況來看，2021年，我局緊緊圍繞“守護好一江碧水、建設(shè)好精致君山”奮斗目標，以“項目建設(shè)服務(wù)年”為抓手，圓滿完成了年度各項目標任務(wù)。做好四個聚焦：一、聚焦服務(wù)民生。實施保障住房建設(shè)，加強供排水企業(yè)監(jiān)管，是推動老舊小區(qū)改造；二、聚焦環(huán)保銷號。對已完成整治的城鄉(xiāng)6處黑臭水體進行了巡查、采樣檢測，未出現(xiàn)黑臭反彈現(xiàn)象，開展揚塵治理專項督查，空氣質(zhì)量持續(xù)提升；三、聚焦行業(yè)管理。建筑市場平穩(wěn)發(fā)展。質(zhì)量監(jiān)管持續(xù)強化。房地產(chǎn)市場調(diào)控從緊。人防責(zé)任落實到位；四、聚焦擔當作為。完成4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)問題排查，污水管網(wǎng)整改已基本完成；工改工作持續(xù)推進，全區(qū)工程領(lǐng)域?qū)徟马椨梢郧暗?80余項申報材料精簡到目前的160余項申報材料，工程項目全過程審批時間由以前最多300多個工作日，縮減到目前不超過70個工作日。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
施工圖審費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，群眾滿意度等，經(jīng)評價小組評定，對項目績效自評得分為97分。項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
項目資金政策及資金管理情況
根據(jù)《關(guān)于推進房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖制度改革的意見》（湘政辦發(fā)【2017】67號文）要求，施工圖審查管理模式，將由投資者分別委托付費審查改革為政府購買服務(wù)統(tǒng)一委托審查。2021年施工圖審費政府購買服務(wù)納入2021年年初預(yù)算管理，實行科學(xué)編制項目預(yù)算，嚴格控制預(yù)算資金支出，調(diào)節(jié)資金收支平衡，�？顚Ｓ�，嚴格審批，控制支出風(fēng)險。
項目資金使用及項目資金績效情況
2021年施工圖審費全年項目資金下達192.98萬元，為完成項目任務(wù)支付政府購買服務(wù)129.74萬元，結(jié)余項目資金63.24萬元財政當年收回。嚴格項目資金支出管理。對進一步壯大城市骨架，加大我區(qū)繁榮，改善人居環(huán)境，提升君山品位，營造秀美和諧的招商引資環(huán)境。
施工圖審查項目組織實施情況
2021年，我單位共線上施工圖審查27個項目，累計面積278619㎡，成功辦結(jié)了26個，還有1個項目為容缺承諾制申報項目,因建設(shè)單位原因后期要件無法按時上傳導(dǎo)致不能辦結(jié)，該單位已承諾會盡快將要件上傳。
存在的問題和建議
1、后臺服務(wù)電話時常聯(lián)系不暢，建議優(yōu)化服務(wù)。
2、建議每年至少組織一次以上的培訓(xùn)，以提高工作人員服務(wù)質(zhì)量。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局施工圖審費項目績效評價，經(jīng)評價小組評定，報住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局班子會研究，項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
