2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門(mén)決算說(shuō)明
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
職能職責(zé)
1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)請(qǐng)示區(qū)人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)；對(duì)區(qū)人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府日常值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。
6.組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進(jìn)依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?/p>
8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書(shū)室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)2097.22萬(wàn)元。與2020年相比，收總計(jì)各增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%。較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2029.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2029.6萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2097.22萬(wàn)元，其中：基本支出1312.96萬(wàn)元，占62.61%；項(xiàng)目支出784.25萬(wàn)元，占37.39%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2097.22萬(wàn)元，與2020年相比，收總計(jì)各增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%。較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2097.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加881.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.49%,較上年增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目預(yù)算支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2097.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1671.51萬(wàn)元，占79.7%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出40萬(wàn)元，占1.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出186.7萬(wàn)元，占8.9%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25.99萬(wàn)元，占1.24%；金融（類(lèi)）支出115.6萬(wàn)元，占5.51%；住房保障（類(lèi)）支出39.42萬(wàn)元，占1.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出18萬(wàn)元，占0.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1283.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2097.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.39%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）
�。�1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為940.98萬(wàn)元，支出決算為1025.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加84.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了政府換屆會(huì)議支出預(yù)算。
�。�2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.62萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加67.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。
（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.28萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加35.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。
�。�4）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為509.75萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加509.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。
（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.49萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加31.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。
�。�6）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的409.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）
�。�1）其他科學(xué)技術(shù)支出（款） 其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為206.5萬(wàn)元，支出決算為44.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員工資轉(zhuǎn)入了機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為55.52萬(wàn)元，支出決算為52.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.9%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.58萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加87.58萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�4）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.33萬(wàn)元，支出決算為1.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。
(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.85萬(wàn)元，支出決算為12.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
(3)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.86萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.64%，是繳費(fèi)基數(shù)較預(yù)算減少。
5、金融支出（類(lèi)）金融發(fā)展支出（款） 其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加115.64萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為39.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.55%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是人員無(wú)基本變動(dòng)。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款)消防應(yīng)急救援(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1312.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)910.84萬(wàn)元，占基本支出的69.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)402.11萬(wàn)元，占基本支出的30.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.8萬(wàn)元，支出決算為42.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.89%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.8萬(wàn)元，支出決算為6.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比略有減少，下降0.12%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為36.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少21萬(wàn)元，下降36.79%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.51萬(wàn)元，占15.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算36.45萬(wàn)元，占84.85%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出6.51萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36.45萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出36.45萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次189個(gè)、接待人次1493人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.12萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加275.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.6%，主要原因是：增加了會(huì)議開(kāi)支及日常公用開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.03萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)為1120人，內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、區(qū)政府代表會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)為20人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)兩會(huì)精神。2021年沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金784.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，本年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
組織對(duì)“岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2097.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，本單位嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障政府辦工作的正常運(yùn)行、為全區(qū)發(fā)展大局服務(wù)發(fā)揮了重要保障作用。按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為98分。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年項(xiàng)目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc