君山區(qū)城建投2019年部門預(yù)算情況公開說明
君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司
2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
主管君山區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開發(fā)和管理以及土地收儲管理
(二) 、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、融資部
2、財務(wù)部
3、工程策劃部
4、工程管理部
5、行政部
6、經(jīng)營部
7、土地儲備中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司本級，無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出和重大項目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)59.96萬元，較上年減少15785.16萬元，減少99.62%，主要原因是減少投資。其中，一般公共預(yù)算撥款 59.96萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù) 59.96萬元，較上年減少15785.16萬元，減少99.62%，主要原因是減少投資。其中，工資福利支出54.41萬元，一般商品服務(wù)支出5.55萬元，項目支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入59.96萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為59.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與上年略有下降。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.06萬元，比2018年預(yù)算減少12.79萬元，減少47.64%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)減少。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 32.81萬元，其中，公務(wù)接待費 24.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8.51萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元,其他交通費為8.51萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年持平。
(三)、政府采購情況
2019年區(qū)城市建設(shè)投資有限公司無政府采購預(yù)算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。，
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開發(fā)和管理以及土地收儲管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)城市建設(shè)投資有限公司部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表(此表為空)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表為空)
附件點擊下載：
城建投2019年部門預(yù)算表格.xls