區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2017年度部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)

一、部門(mén)職能

主管君山區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開(kāi)發(fā)和管理以及土地收儲(chǔ)管理。

二、單位構(gòu)成

下設(shè)以下機(jī)構(gòu)：

1、融資部

2、財(cái)務(wù)部

3、工程策劃部

4、工程管理部

5、行部部

6、經(jīng)營(yíng)部

7、土地儲(chǔ)備中心

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算11，989.17萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款31.31萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入11,957.86撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算11,989.17萬(wàn)元，其中：工資福利支出113.18萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出104.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11,764.38萬(wàn)元。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)總計(jì)：24.1萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)：6.37萬(wàn)元，印刷費(fèi)：5.14萬(wàn)元，電費(fèi)2.22萬(wàn)元差旅費(fèi):3.62萬(wàn)元維護(hù)費(fèi)：1.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.11萬(wàn)元，公務(wù)接待1.43萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出：3.16萬(wàn)元。

三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2017年一般預(yù)算撥款收入11,989.17萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為224.78萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為11,764.38萬(wàn)元，是指我局為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括債務(wù)利息支出：3,021.00萬(wàn)元，基本建設(shè)支出8,614.50萬(wàn)元，其他資本性支出：128.89萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.22萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。

 

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