區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2016年部門預(yù)算情況公開

一、部門職能

主管君山區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開發(fā)和管理以及土地收儲管理。

二、單位構(gòu)成

下設(shè)以下機(jī)構(gòu)：

融資部

財(cái)務(wù)部

工程策劃部

工程管理部

行部部

經(jīng)營部

土地儲備中心

三、部門收支概括

(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算8712.87萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款44.87萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款8658萬元，其他收入10萬元。

(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算8712.87萬元，其中：工資福利支出41.03萬元，一般商品服務(wù)支出10萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.84萬元，項(xiàng)目支出8658萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出10萬元、社會保障和就業(yè)支出37.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.28萬元、住房保障支出3.84萬元)。

四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算

2016年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)8712.87萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為54.87萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為8658萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括國有土地收益基金支出8658萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.46萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)24.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.16萬元、公務(wù)用車購置0萬元。

 

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