君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算情況公開說明
君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、規(guī)章，組織起草全區(qū)司法行政工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2.制訂并組織實施全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳、依法治理工作。
3.指導(dǎo)管理全區(qū)公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作及法律顧問工作。
4.監(jiān)督管理全區(qū)基層司法所工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)人民調(diào)解工作；參與社會治安綜合治理工作。
5.指導(dǎo)和管理全區(qū)社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)和管理刑釋人員安置幫教工作。
6.指導(dǎo)和管理全區(qū)法律援助工作；指導(dǎo)和支持全區(qū)社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作。
7.負(fù)責(zé)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財務(wù)計劃和裝備建設(shè)工作以及服裝和警車管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的思想政治工作，黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)；承擔(dān)基層司法助理員、人民調(diào)解員、法律服務(wù)工作者和社區(qū)矯正工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)局機關(guān)和歸口管理單位的人事監(jiān)察工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
我局是區(qū)政府組成部門，主管法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教、法律援助、基層法律服務(wù)。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個（辦公室、法規(guī)與宣傳股、基層工作股和社區(qū)矯正股），所屬事業(yè)單位個（君山區(qū)法律援助中心），下轄五個司法所。
我局共有編制21個，其中行政編制17個，事業(yè)編制4個。2019年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員16人，事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)司法局本級，無二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)365.86萬元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款 365.86萬元。較上年增加57.03萬元，增長18.47%，主要是工資福利支出增加和社保費用納入財政預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)365.86萬元，其中：工資福利支出244.56萬元，一般商品和服務(wù)支出69.9萬元，對個人和家庭補助6.4萬元，項目支出45萬元。支出較去年增加57.03萬元，增長18.47%，主要是：工資福利支出增加和社保費用納入了財政預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入365.86萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為320.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出較上年增加57.03萬元，主要是：工資福利支出增加和社保費用納入了財政預(yù)算。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：社區(qū)矯正10萬元，法律援助3萬元，法制宣傳3萬元，安置幫教3萬元，依法治區(qū)2萬元，人民調(diào)解以獎代補6萬元，社區(qū)戒毒5萬元，政府購買服務(wù)工作3萬元，法治君山專項經(jīng)費10萬元，項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.9萬元，比2018年預(yù)算增加10.15萬元。2019年新增人員2人（調(diào)入1人，勞務(wù)派遣人員1人），導(dǎo)致日常公用經(jīng)費較上年增加。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.98萬元，其中，公務(wù)接待費8.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.88萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費5.88萬元,其他交通費用為0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年一致。
(三)、政府采購情況
2019年區(qū)司法局無政府采購預(yù)算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五) 、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)
①：深化法治宣傳工作體系建設(shè)。深化“法律六進(jìn)”活動，推進(jìn)法治文化設(shè)施建設(shè)，擴大法治宣傳教育工作的深度和廣度。繼續(xù)深化法治示范創(chuàng)建活動，做好“六五”普法總結(jié)，啟動“七五”普法工作。
②：深化人民調(diào)解工作體系建設(shè)。推進(jìn)人民調(diào)解組織覆蓋立體化，調(diào)解隊伍專業(yè)化，積極進(jìn)鎮(zhèn)、村配備專職人員調(diào)解員。
③：深化社區(qū)矯正執(zhí)行體系建設(shè)。發(fā)揮好社區(qū)矯正中心的作用，推進(jìn)司法所執(zhí)法場所、執(zhí)法裝備、輔助人員、信息平臺等建設(shè)，提高社區(qū)矯正執(zhí)法保障能力。健全社區(qū)矯正聯(lián)席會議制度，確保實現(xiàn)社區(qū)矯正人員無脫管、漏管和重新違法犯罪的現(xiàn)象發(fā)生。
④：深化法律服務(wù)體系建設(shè)。大力整合公共法律服務(wù)中心功能，完善工作機制，逐步建成法律服務(wù)綜合功能體。探索建設(shè)公共法律服務(wù)窗口。加強法律顧問制度建設(shè)，大力拓展公證業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
⑤：構(gòu)建司法行政法治隊伍體系，推動法律服務(wù)志愿者隊伍建設(shè)。
無重點項目績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
