岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門決算說(shuō)明

目  錄

第一部分 

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

為科技工作者服務(wù)、組織學(xué)術(shù)交流、實(shí)施科普宣傳，提高全民科學(xué)素質(zhì)，實(shí)施科普綱要。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、科普部及學(xué)會(huì)部等機(jī)構(gòu)；單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)107.97萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加6.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%。主要原因是科普活動(dòng)增加了兩個(gè)造成支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入107.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入107.97萬(wàn)元，比上年增加6.44%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)107.97萬(wàn)元，其中：基本支出53.5萬(wàn)元，占本年總支出49.55%。項(xiàng)目支出54.47萬(wàn)元，占本年總支出50.45%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)107.97萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%。主要原因是上級(jí)科普活動(dòng)增加造成了支出增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出107.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加7萬(wàn)元，增加6.44%。主要原因是:上級(jí)安排的科普活動(dòng)（全省網(wǎng)絡(luò)大賽）增加造成支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出107.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.9萬(wàn)元，占3.61%。科學(xué)技術(shù)支出94.06萬(wàn)元，占87.12%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元，占9.26%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為91.69萬(wàn)元，支出決算為107.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.75%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是科普活動(dòng)增加，干部醫(yī)保增加等原因。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出25.63萬(wàn)元，比上年減少49.75%。商品和服務(wù)支出18.69萬(wàn)元，比上年減少23.3%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.18萬(wàn)元，比上年增加125.86%。項(xiàng)目支出54.47萬(wàn)元，比上年增加147.59%。其中：商品和服務(wù)支出54.47萬(wàn)元，比上年增加147.59%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的49.55%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)34.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的65.07%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)18.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的34.93%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.24萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待63批次406人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、2018年，科協(xié)基本完成上級(jí)交辦的科普培訓(xùn)、扶貧助困、扶持“三農(nóng)”服務(wù)科技工作者、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽、科普活動(dòng)周、周六課堂、巴陵人才工程五大學(xué)科競(jìng)賽等各項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，我們也完成了區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項(xiàng)中心工作，并被評(píng)為全市科普先進(jìn)單位。財(cái)政收支平衡，嚴(yán)格控制了各項(xiàng)非正常開(kāi)支，保證了節(jié)約原則。

2、組織實(shí)施：核查了2018年單位財(cái)務(wù)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制情況，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。

3、分析評(píng)價(jià)：在核查過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸集，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，并形成了綜合性的書面報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算18.69萬(wàn)元。比2017年減少5.68萬(wàn)元。主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)減少，會(huì)議等費(fèi)用相應(yīng)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算公開(kāi)表格

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