君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分：區(qū)科協(xié)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明公開(kāi)

一、部門(mén)基本概括

（一）職能職責(zé)

君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的職能職責(zé)是負(fù)責(zé)君山區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)的提高及科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用，是黨委政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，為廣大科技工作者服務(wù)的同時(shí)，代表廣大科技工作者獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

（二）人員機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書(shū)記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。設(shè)有辦公室、科普部及學(xué)會(huì)部等機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

我單位2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù) 95.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 95.07萬(wàn)元。與上年相比增加4.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%，增長(zhǎng)的主要原因是第十三個(gè)月工資納入預(yù)算，政府績(jī)效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)較上年略有提高。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)95.07萬(wàn)元，與上年相比增加4.59萬(wàn)元，增加5.07%，其中:科學(xué)技術(shù)支出69.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.41萬(wàn)元，住房保障支出3.44萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是第十三個(gè)月工資納入預(yù)算，政府績(jī)效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)較上年略有提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入95.07萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為70.07萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括:

1、人員經(jīng)費(fèi)62.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

2、公用經(jīng)費(fèi)7.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

3、基本支出較上年增加5.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是第十三個(gè)月工資納入預(yù)算，政府績(jī)效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)較上年略有提高。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為 25 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，與上年基本持平。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.57元，比2019年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元。原因是:壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)為2.2萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0.31萬(wàn)元，減幅5.63%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、一般性支出情況

2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)為30人，內(nèi)容為企業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)升級(jí)提供政策幫扶。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、政府采購(gòu)情況

2020年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、切實(shí)履行實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，認(rèn)真組織，穩(wěn)妥推進(jìn)，全面完成省市《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施工作要求。2、認(rèn)真組織《基層科普行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施工作，爭(zhēng)取建好國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)科普示范社區(qū)、基地、協(xié)會(huì)“三庫(kù)”工作；力爭(zhēng)創(chuàng)建一個(gè)省級(jí)科普示范社區(qū)，二個(gè)市級(jí)科普示范單位。3、精心組織，全面完成區(qū)委、區(qū)政府開(kāi)展的年度中心工作、聯(lián)點(diǎn)扶貧、示范創(chuàng)建、維穩(wěn)等工作。4、完成省市科協(xié)交辦的其它工作。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)

納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附表）

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出情況表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）

附件點(diǎn)擊下載：2020年科協(xié)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx