2019年度岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算情況公開說明

目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

1、深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署。

2、深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，對全區(qū)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安君山、法治君山、過硬隊(duì)伍、智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3、了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

5、組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向區(qū)委提出建議。

6、掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)。

7、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)。

8、組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

9、指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管區(qū)法學(xué)會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室（宣傳教育室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）、綜治督導(dǎo)室（基層社會(huì)治理室）、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（涉法涉訴信訪室、法治室）。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：委機(jī)關(guān)本級決算，無二級機(jī)構(gòu)。

第二部分

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2019年度部門決算表（見附表）

第三部分

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)530萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加18.95萬元，增長3.71%。主要原因是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算以及政府綜合績效獎(jiǎng)勵(lì)增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)530萬元，其中：財(cái)政撥款收入530萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)530萬元，其中：基本支出293.79萬元，占55.43%。項(xiàng)目支出236.21萬元，占44.57%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)530萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18.95萬元，增長3.71%。主要原因是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算以及政府綜合績效獎(jiǎng)勵(lì)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出530萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加19萬元，增長3.71%,主要原因是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算以及政府綜合績效獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出530萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出451.71萬元，占85.23%；公共安全（類）支出41.42萬元，占7.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.46萬元，占3.11%；衛(wèi)生健康（類）支出8.93萬元，占1.68%；住房保障（類）支出11.47萬元，占2.16%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為373.78萬元，支出決算為530萬元，完成年初預(yù)算的141.79%，超年初預(yù)算的主要原因?yàn)閽吆诔龕簩ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有納入年初預(yù)算，其中（按經(jīng)濟(jì)科目分類）：

1、工資福利支出157.28萬元，上年決算數(shù)為95.02萬元，比上年增加65.52%。

2、商品和服務(wù)支出284.75萬元，上年決算數(shù)為264.50萬元，比上年增加7.66%。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.65萬元，上年決算數(shù)為109.53萬元，比上年減少25.45%。

4、資本性支出0.32萬元，上年決算數(shù)為42.01萬元，比上年減少41.69萬元。

5、對企業(yè)補(bǔ)助6.00萬元，上年決算數(shù)為0萬元，比上年增加6.00萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出293.79萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)157.28萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)136.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.2萬元，支出決算為20.55萬元，完成預(yù)算的92.57%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.2萬元，支出決算為14.55萬元,完成預(yù)算的89.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.45萬元，減少3%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.55萬元，占70.8 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算6萬元，占29.2%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為6萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.55萬元，全年共接待來訪團(tuán)組140個(gè)、來賓2975人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2019年各項(xiàng)年初績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，社會(huì)、生態(tài)效益大幅提升，項(xiàng)目支出和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。通過對2019年區(qū)委政法委的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理度規(guī)定，有計(jì)劃地管理使用各大項(xiàng)資金，保障工作正常運(yùn)。根據(jù)考核評分細(xì)則，考評對我單位部門決算項(xiàng)目。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

通過上述工作的開展，提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。2019年我單位通過全區(qū)績效考評，各項(xiàng)工作全部合格。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，較年初預(yù)算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。

（二）政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)等。

公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等。

第五部分 附件

附件：2019年度君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載：2019年度岳陽市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表格.XLS