岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：

君山區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1.按照區(qū)應(yīng)急管理部門制定的全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)管理制度和規(guī)定具體組織落實(shí)，宣傳貫徹安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)。

2.落實(shí)全區(qū)生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)維護(hù)、保護(hù)好現(xiàn)有應(yīng)急救援救災(zāi)物資，保證應(yīng)急使用，并在租用和使用過程中做到保值增值。

3.按照應(yīng)急管理部門制定的應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援演練計(jì)劃；負(fù)責(zé)到災(zāi)區(qū)進(jìn)行應(yīng)急救援工作，積極幫助群眾解決實(shí)際困難。

4.根據(jù)各鎮(zhèn)（街道）、場和區(qū)直有關(guān)部門應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)的要求，協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)急救援力量和設(shè)備設(shè)施參加事故救援；根據(jù)法律法規(guī)或區(qū)應(yīng)急管理部門指令參與一般生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。

5.落實(shí)重大危險源監(jiān)督工作，分析重大危險源監(jiān)控信息并預(yù)測生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害風(fēng)險，及時提出預(yù)警信息。

6.參與全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援培訓(xùn)、演練工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援新科技的咨詢、推廣及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援專家組服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)參與安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急值守工作。負(fù)責(zé)政府投資的安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。

9.落實(shí)全區(qū)范圍內(nèi)的防汛抗旱應(yīng)急、中長期防汛抗旱減災(zāi)措施，確保防汛抗旱減災(zāi)保收工作的正常進(jìn)行和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)全區(qū)干旱鄉(xiāng)村的人畜飲水及抗旱車輛運(yùn)水救災(zāi)的服務(wù)工作。

10.承擔(dān)區(qū)應(yīng)急管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年編制部門核實(shí)安監(jiān)局編制23人，在編在崗23人。單位設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：安全生產(chǎn)綜合室和防汛抗旱綜合室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)530.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款530.89萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款513.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款17.4萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了25.64萬元，增加了5%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了3.36萬元 ，工資福利支出增加了20.1萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少了0萬元，商品服務(wù)支出增加了8.9萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務(wù)隊(duì)劃入應(yīng)急管理局，編制比2020年增加3人導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)530.89萬元，比去年支出增加了5%，其中：社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，醫(yī)療健康支出15.39萬元，住房保障支出17.4萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出472.61萬元。支出較上年增加25.64萬元，主要是基本支出增加了29萬元，項(xiàng)目支出減少了3.36萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務(wù)隊(duì)劃入應(yīng)急管理局，編制比2020年增加3人導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）530.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，占4.80%，醫(yī)療健康支出15.39萬元，占2.90%，住房保障支出17.4萬元，占3.28%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出472.61萬元，占89.02%。具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出284.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)245.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)38.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加了29萬元，增加了11.36%，增加的主要原機(jī)構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務(wù)隊(duì)劃入應(yīng)急管理局，編制比2020年增加3人導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出246.54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少3.36萬元，主要是2021年安全生產(chǎn)隱患整治、安全執(zhí)法及應(yīng)急救援工作等項(xiàng)目資金預(yù)算較上年減少。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款38.46萬元，較 2020 年預(yù)算增加了8.9萬元，較上年增加30%%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原水利局所屬事業(yè)單位區(qū)防汛抗旱服務(wù)隊(duì)劃入應(yīng)急管理局，編制比2020年增加3人導(dǎo)致增加人員公用經(jīng)費(fèi)。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.2 萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.8萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.8萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降2 %， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.6萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人。

（四）、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為530.89萬元，其中，基本支出284.35萬元，項(xiàng)目支出246.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點(diǎn)擊下載：岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx