2022年岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開說明
2022年岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.按照區(qū)應(yīng)急管理部門制定的全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)管理制度和規(guī)定具體組織落實，宣傳貫徹安全生產(chǎn)和防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)。
2.落實全區(qū)生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)維護(hù)、保護(hù)好現(xiàn)有應(yīng)急救援救災(zāi)物資，保證應(yīng)急使用，并在租用和使用過程中做到保值增值。
3.按照應(yīng)急管理部門制定的應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急救援演練計劃；負(fù)責(zé)到災(zāi)區(qū)進(jìn)行應(yīng)急救援工作，積極幫助群眾解決實際困難。
4.根據(jù)各鎮(zhèn)（街道）、場和區(qū)直有關(guān)部門應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)的要求，協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)急救援力量和設(shè)備設(shè)施參加事故救援；根據(jù)法律法規(guī)或區(qū)應(yīng)急管理部門指令參與一般生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。
5.落實重大危險源監(jiān)督工作，分析重大危險源監(jiān)控信息并預(yù)測生產(chǎn)安全事故和防汛抗旱災(zāi)害風(fēng)險，及時提出預(yù)警信息。
6.參與全區(qū)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援培訓(xùn)、演練工作。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援新科技的咨詢、推廣及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援專家組服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)參與安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急值守工作。負(fù)責(zé)政府投資的安全生產(chǎn)和防汛抗旱應(yīng)急救援設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
9.落實全區(qū)范圍內(nèi)的防汛抗旱應(yīng)急、中長期防汛抗旱減災(zāi)措施，確保防汛抗旱減災(zāi)保收工作的正常進(jìn)行和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)全區(qū)干旱鄉(xiāng)村的人畜飲水及抗旱車輛運(yùn)水救災(zāi)的服務(wù)工作。
10.承擔(dān)區(qū)應(yīng)急管理局交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年編制部門核實安監(jiān)局編制23人，在編在崗23人。單位設(shè)兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：安全生產(chǎn)綜合室和防汛抗旱綜合室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)應(yīng)急管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算504.10萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款504.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少26.79萬元，下降5.05%，下降的主要原因是減少納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算504.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.22萬元，衛(wèi)生健康支出11.92萬元，住房保障支出17.20萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出446.76萬元。支出較上年減少26.79萬元，減少的主要原因是減少納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款和經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算504.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.22萬元，占5.60 %；衛(wèi)生健康支出11.92萬元，占2.36 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出446.76萬元，占88.63 %；住房保障支出17.20萬元，占3.41 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)290.50萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費248.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費42.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加6.15萬元，上升2.16%，上升的主要增加了人員經(jīng)費。
項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算213.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費40萬元，安全監(jiān)管專項經(jīng)費162萬元，非稅收入執(zhí)收成本11.60萬元，與上年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費42.07萬元，比上年預(yù)算增加3.61萬元，上升8.58%，主要是增加了日常工作經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.20萬元，其中，公務(wù)接待費2.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，持平的原因是近兩年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議，人數(shù)98人，均為召開應(yīng)急管理預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算1.22萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為安全應(yīng)急事件處理常識培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為504.10萬元，其中，基本支出290.50萬元，項目支出213.60萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
