君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算情況公開說明
君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費拔款支出預算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強自身建設，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士。
5.負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔任政府及司法機關(guān)領(lǐng)導職務的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設工作。
6.負責聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導各鎮(zhèn)（辦事處）、場統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導和管理區(qū)臺聯(lián)等有關(guān)社會團體的工作。
10.指導非公有制經(jīng)濟組織黨的建設工作，提出非公有制經(jīng)濟組織黨組織設置方案，推薦非公有制經(jīng)濟組織中的黨組織領(lǐng)導成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案，指導政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務。
(二)、機構(gòu)設置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設置，統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民族宗教事務局、工商業(yè)聯(lián)合會、歸國華僑聯(lián)合會（以下分別簡稱統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)）組織機構(gòu)。民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列政府工作部門序列，不計政府機構(gòu)個數(shù)。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公�，F(xiàn)有工作人員：部長周峰，副部長周昆侖、鄧細庚、萬俊敏、敖水軍，民宗局副局長楊琳，僑聯(lián)副主席李正炎，辦公室主任夏勝，退休人員周菊香、陳志祥。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括部機關(guān)本級預算（民宗局、僑聯(lián)合署辦公）。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、表均為空, 沒有重大項目,所以30表為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)188萬元，其中，一般公共預算撥款188萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加32.11萬元，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)188萬元，其中，基本支出123萬元，項目支出65萬元。支出較去年增加32.11萬元，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入188萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為123萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出較上年增加32.11萬元，主要原因為大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為65萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：（1）統(tǒng)戰(zhàn)部工作經(jīng)費14萬；（2）民主黨派工作經(jīng)費21萬（審）；（3）民宗局工作經(jīng)費15萬；（4）僑聯(lián)工作經(jīng)費15萬，項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款188萬元，比2018年預算增加32.11萬元，增長21%。主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.42萬元，其中，公務接待費12.15萬元，公務用車購置及運行費2.27萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為2.27萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年無變化。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預算。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）部門重點項目預算的績效目標
1、著力抓好中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會議和《條例》精神的學習貫徹。2、大力開展“同心美麗鄉(xiāng)村”活動。3.努力推進社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作試點。4、把握導向，著力加強黨派工作。5、助推非公經(jīng)濟發(fā)展。6、維護民族宗教和諧穩(wěn)定。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分： 部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、經(jīng)費拔款支出預算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
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(統(tǒng)戰(zhàn)部)部門預算公開表.xls