中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算公開說(shuō)明
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算說(shuō)明
第一部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)臺(tái)聯(lián)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。
10.指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬(wàn)企聯(lián)村”工作方案，指導(dǎo)政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場(chǎng)和各企業(yè)開展“萬(wàn)企聯(lián)村”活動(dòng)。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括部機(jī)關(guān)本級(jí)決算（民宗局、僑聯(lián)合署辦公）。
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、民主黨派工作辦公室、非公經(jīng)濟(jì)工作室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)辦公室。
第二部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)223.24萬(wàn)元，與2017年相比增加49.59%，主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入223.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入223.24萬(wàn)元，上年無(wú)一般公共預(yù)算撥款收入占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)223.24萬(wàn)元，其中：基本支出108.16萬(wàn)元，占本年總支出48.45%。項(xiàng)目支出115.07萬(wàn)元，占本年總支出51.55%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)223.24萬(wàn)元，與2017年相比增加49.59%。主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出223.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比增加49.59%，主要原因是: 大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出223.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出223.24萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為155.89萬(wàn)元，支出決算為223.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是進(jìn)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出72.46萬(wàn)元，比上年增加18.4%。商品和服務(wù)支出31.02萬(wàn)元，比上年減少34.35%無(wú)商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.68萬(wàn)元，比上年增加9.6%。項(xiàng)目支出115.07萬(wàn)元，比上年增加215%。其中：商品和服務(wù)支出115.07萬(wàn)元，比上年增加215%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.16萬(wàn)元，占比48%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)77.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的71.33%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)31.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的28.67%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的54.32%，與上年決算數(shù)基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.6萬(wàn)元，占100%，與上年決算數(shù)基本持平。公務(wù)接待153批次830人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
1. 加強(qiáng)思想政治建設(shè)，《條例》、十九大精神學(xué)習(xí)全覆蓋。
2. 抓實(shí)多黨合作工作、政治協(xié)商、聯(lián)誼交友、暑期談心。
3. “同心”項(xiàng)目創(chuàng)建，創(chuàng)建縣級(jí)“同心美麗鄉(xiāng)村。
4. 民族宗教和諧穩(wěn)定無(wú)重大事故，服務(wù)港澳臺(tái)僑。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
通過(guò)上述工作的開展，我區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作躍上新臺(tái)階，中心工作彰顯新作為，體制機(jī)制呈現(xiàn)新亮點(diǎn)，圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。2018年，我單位被評(píng)為全市統(tǒng)戰(zhàn)信息工作先進(jìn)、全市調(diào)研工作先進(jìn)單位、全市實(shí)踐創(chuàng)新等榮譽(yù)稱號(hào)。以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果也是優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算31.02萬(wàn)元，比2017年減少16.23萬(wàn)元，減少34%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍街(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
