中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算公開說明
中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算說明
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導(dǎo)各鎮(zhèn)（辦事處）、場統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)臺聯(lián)等有關(guān)社會團(tuán)體的工作。
10.指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟(jì)組織中的黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案，指導(dǎo)政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括部機(jī)關(guān)本級決算（民宗局、僑聯(lián)合署辦公）。
中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、民主黨派工作辦公室、非公經(jīng)濟(jì)工作室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)辦公室。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)223.24萬元，與2017年相比增加49.59%，主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入223.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入223.24萬元，上年無一般公共預(yù)算撥款收入占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)223.24萬元，其中：基本支出108.16萬元，占本年總支出48.45%。項(xiàng)目支出115.07萬元，占本年總支出51.55%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)223.24萬元，與2017年相比增加49.59%。主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出223.24萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比增加49.59%，主要原因是: 大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，新增民宗局、僑聯(lián)兩個(gè)單位合署辦公及相關(guān)工作人員，辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資福利等支出較大增加
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出223.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出223.24萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為155.89萬元，支出決算為223.24萬元，完成年初預(yù)算的143%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是進(jìn)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機(jī)構(gòu)改革，增加了合署或集中辦公的單位機(jī)構(gòu)和人員。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出72.46萬元，比上年增加18.4%。商品和服務(wù)支出31.02萬元，比上年減少34.35%無商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.68萬元，比上年增加9.6%。項(xiàng)目支出115.07萬元，比上年增加215%。其中：商品和服務(wù)支出115.07萬元，比上年增加215%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.16萬元，占比48%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)77.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的71.33%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)31.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的28.67%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.15萬元，支出決算數(shù)為6.6萬元,完成預(yù)算的54.32%，與上年決算數(shù)基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.6萬元，占100%，與上年決算數(shù)基本持平。公務(wù)接待153批次830人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元，因公出國（境）0批次0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1. 加強(qiáng)思想政治建設(shè)，《條例》、十九大精神學(xué)習(xí)全覆蓋。
2. 抓實(shí)多黨合作工作、政治協(xié)商、聯(lián)誼交友、暑期談心。
3. “同心”項(xiàng)目創(chuàng)建，創(chuàng)建縣級“同心美麗鄉(xiāng)村。
4. 民族宗教和諧穩(wěn)定無重大事故，服務(wù)港澳臺僑。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
通過上述工作的開展，我區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作躍上新臺階，中心工作彰顯新作為，體制機(jī)制呈現(xiàn)新亮點(diǎn)，圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。2018年，我單位被評為全市統(tǒng)戰(zhàn)信息工作先進(jìn)、全市調(diào)研工作先進(jìn)單位、全市實(shí)踐創(chuàng)新等榮譽(yù)稱號。以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果也是優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共岳陽市君山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算31.02萬元，比2017年減少16.23萬元，減少34%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：一、因公出國(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍街(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
