君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算情況公開說明
君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算說明
一、部門基本概括
1、職能職責
1.貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向區(qū)委反映情況，提出全區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2.負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及民主黨派的方針、政策；落實黨中央、省委、市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定；支持和幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負責調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界上層人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士。
5.負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔任政府及司法機關(guān)領(lǐng)導職務(wù)的工作；做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。
6.負責聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士；調(diào)查、研究并反映本區(qū)非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。
7.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8.發(fā)展開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.指導各鎮(zhèn)（辦事處）、場統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系、指導統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位的工作，領(lǐng)導和管理區(qū)臺聯(lián)等有關(guān)社會團體的工作。
10.指導非公有制經(jīng)濟組織黨的建設(shè)工作，提出非公有制經(jīng)濟組織黨組織設(shè)置方案，推薦非公有制經(jīng)濟組織中的黨組織領(lǐng)導成員和優(yōu)秀代表人士。
11.提出區(qū)“萬企聯(lián)村”工作方案，指導政府各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)（辦事處）、場和各企業(yè)開展“萬企聯(lián)村”活動。
12.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
規(guī)范統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位設(shè)置，統(tǒng)一建立健全黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民族宗教事務(wù)局、工商業(yè)聯(lián)合會、歸國華僑聯(lián)合會（以下分別簡稱統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、工商聯(lián)、僑聯(lián)）組織機構(gòu)，所屬區(qū)民族宗教事務(wù)中心。工商聯(lián)、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公�，F(xiàn)有工作人員：部長潘典宏，副部長周昆侖、鄧細庚、敖水軍，部務(wù)委員楊琳，僑聯(lián)副主席李正炎，退休人員周菊香、陳志祥。
二、部門預算單位構(gòu)成
1、君山區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部
2、君山區(qū)歸國華僑聯(lián)合會
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項目支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空，收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算2020年年初預算數(shù)198.48萬元，其中，一般公共預算撥款198.48萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加10.48萬元，主要是：大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
（二）支出預算2020年年初預算數(shù)198.48萬元，較上年增加10.48萬元，較上年增長5.57%，其中：一般公共服務(wù)支出164.71萬元，社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，衛(wèi)生健康支出7.63萬元，住房保障支出7.70萬元。較上年增長的主要原因為大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入198.48萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為139.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費115.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費24.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了16.98萬元，主要原因是為大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局機構(gòu)改革的正式運行，增加了合署或集中辦公的單位機構(gòu)和人員。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為58.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：（1）“同心工程”項目創(chuàng)建經(jīng)費14萬；（2）民主黨派工作經(jīng)費19萬；（3）民宗局工作經(jīng)費8.5萬；（4）僑聯(lián)工作經(jīng)費8萬；（5）非公經(jīng)濟代表人士綜合評價工作經(jīng)費4萬；（6）新的社會階層黨建經(jīng)費6萬；（7）萬企聯(lián)村工作經(jīng)費3萬。項目支出較上年減少了6.50萬元，主要原因為落實過苦日子的要求，壓縮一般性支出10%。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款82.82萬元，比2019年預算減少5.53萬元，較上年下降6.26%，主要原因為落實過苦日子的要求，壓縮一般性支出10%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5萬（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費為5萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年相比下降29.61%。下降的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三） 、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為205人，內(nèi)容為大統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)會議、新時代民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作會議等。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門重點項目預算的績效目標
2020年我單位沒有實行績效目標管理的項目；也沒納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
部門整體績效目標：
1、著力抓好中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會議和《條例》精神的學習貫徹。
2、大力開展“同心美麗鄉(xiāng)村”活動。
3.努力推進社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作試點。
4、把握導向，著力加強黨派工作。
5、助推非公經(jīng)濟發(fā)展。6、維護民族宗教和諧穩(wěn)定。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
